根据《广****医院内部控制评价管理办法（试行）》（桂卫财务发〔2023〕5号）要求，****拟对2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价进行定点审计服务采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称

****医院2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价进行定点审计服务

二、采购内容及预算上控价

内部控制风险评估及内部控制评价定点审计服务，预算上控价5万元/年，三年共计15万元。

三、供应资格要求

1. 供应商必须在国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务，执照的经营范围包含有本项目；

2.供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内无违规违法行为或采购活动中无不良记录；

3. 本项目不接受联合体竞标；

四、审计服务内容及期限

审计服务内容：从单位层面（内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况、内部控制队伍建设情况、内部控制流程建设情况、其他需要关注的内容）及 12 个业务层面（预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况、医疗业务管理情况、科研项目和临床检验项目管理情况、教学管理情况、互联网诊疗管理情况、医联体管理情况、信息系****医院相关管理制度，对标分析，评估单位经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施，风险评估结果形成书面报告，并以风险评估为基础，对风险****医院整体或者单个控制目标造成的影响程度，确定评价的范围和重点形成内部控制评价报告。

审计服务期限：三年，具体服务日期以****政府出台新规定，从其规定）。

五、供应商提供资料要求

投标文件应含有但不限于以下内容：营业执照、资质证明、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件（授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证（授权委托时须提供）、授权委托人联系电话、项目报价、服务方案、三年内类似业绩（以中标、成交通知书或签订的服务合同为准）及评分办法中涉及内容等。响应文件正本一份，副本二份，委托人要熟悉业务，资料要求密封并加盖单位公章，所提交响应文件恕不退回。请按要求准备响应文件，如未按要求提供，视为不能响应需求。

六、付款方式

供应商每年出具内部控制风险评估及内部控制评价正式报告，且采购人收到供应商当年全额增值税普通发票后，10个工作日内采购人一次性支付当年的审计服务费。

七、供应商递交资料时间

递交响应文件时间：供应商于2023年8月16日14:30-15:00，将密封文件资料，共叁份（壹正本贰副本）递交到****8号楼一楼纠纷调解室，逾期不予受理。

八、联系方式

联系人：蒋晓青

联系电话：0772-****500

九、评分标准附后

十、其他说明

本次评审不设二次报价

附件：1.评分标准

2.报价表

****

2023年8月9 日

附件1：

评分标准

本项目采用综合评分法。评审专家组对供应商所递交的投标文件进行评审，对审核合格的供应商采用百分制综合评分法进行评分，评分细则如下：

一、价格分（满分30分）

价格分……………………………………………………20分

投标人价格分＝（有效投标人最低报价/投标人报价）×30分

二、服务方案（满分25分）

1.工作方案分（满分15分）

一档（5分）：项目实施方案内容在评价范围、工作任务、人员组织、评价方法，进度安排及组织人员实施方面均被评定为一般的；

二档（10分）：项目实施方案内容在评价范围、工作任务、人员组织、评价方法，进度安排及组织人员实施方面有2项被评定为优秀的；

三档（15分）：项目实施方案内容在评价范围、工作任务、人员组织、评价方法，进度安排及组织人员实施方面有3项被评定为优秀的；

2.工作质量控制（满分10分）：

一档（3分 ）：工作程序、内控制度较为简单；

二档（6分 ）：有一定的工作程序，具有一定的质量控制措施及防范和控制风险方案，基本可行；

三档（10分）：工作程序制定全面严谨，有完善的防范和控制风险方案，质量控制措施操作性强，内控措施细致周全，具有很强的可靠性和针对性，完全满足服务需要。

三、履约能力分（满分30分）

1项目负责人分（10分）：

1.1拟投入的项目负责人具有注册会计师（CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书的得6分。

1.2项目负责人经验分：项目负责人自2019年以来具有负责过类****医院内控审计，医院内部控制建设等），每1个项目得1分，满分4分（投标文件中提供相关有效证明材料）。

2项目组其他投入人员分（不含项目负责人）（20分）：

2.1人员数量及职称分（15分）：

一档（5分）：拟投入项目组其他人员≥2人但≤4人，其中至少2人具备专业为会计、审计相关的中级及以上职称或技术资格的，得5分。

二档（10分）：拟投入项目组其他人员≥5人但≤7人，其中至少3人具备专业为会计、审计相关的中级及以上职称或技术资格，得10分。

三挡（15分）：拟投入项目组其他人员〉7人，其中至少5人具备专业为会计、审计相关的中级及以上职称或技术资格，至少1人具备注册会计师（CPA）或国际注册会计师（ACCA）或国际注册内部审计师（CIA）证书的，得15分。

2.2拟投入项目组其他人员经验分（5分）：

拟投入项目组其他人员2019年以来具有负责或参****医院内控审计，医院内部控制建设等）经验的，每1人得1分，最多得5分（投标文件中提供相关有效证明材料）。

注：以上一档至三挡不累计加分。投标人于响应文件中提供以下证明材料，并加盖投标人公章，否则相应不得分：①上述实施人员的花名册（包括但不限于姓名、性别、出生日期、学历、专业、职称等）；②上述实施人员的职称证书或技术资格证书复印件；③社保经办机构出具的投标人为上述实施人员缴纳的2023年以来任意三个月的社保证明复印件。

四、业绩分（满分15分）

（1）提供自2019年1****事业单位内部控制审计/建设案例的，每项得2分，满分6分。（以中标/成交通知书或合同复印件为准，不提供的不得分）

（2）提供自2019年1月以来医疗单位内部控制审计/建设案例的，每项得3分，满分9分。（以中标/成交通知书或合同复印件为准，不提供的不得分）

同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次

总得分=一+二+三+四（满分100分）

附件2：

****医院2023-2025年内部控制风险评估及内部控制评价审计服务报价表

报价人：

时间：