**财政局：

根据《**财政局关于开展2023年度财政绩效评价工作的通知》（高财发〔2023〕49号）文件精神，我局对2022年部门整体支出绩效开展了自评。现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

****政府综合行政部门，为一级预算单位，下属二级单位1****服务中心）。内设5个机构：办公室、发展规划股、巩固拓展股、**指导股和乡村治理股。

（二）机构职能

（1）统筹实施乡村**战略，拟订相关政策措施并组织实施；拟订全县乡村**中长期规划和年度计划，牵头推进全县产业、人才、文化、生态和组织**工作，推动城乡融合发展。（2）负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施，负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接机制。（3）统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展，指导农业遗产的保护传承和开发利用，指导-3-优秀农耕文化和农村精神文明建设。（4）牵头组织改善全县农村人居环境。参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，统筹指导村庄整治、村容村貌提升改造。****示范区创建工作。（5）负责职责范围内的党风廉政建设、安全生产、职业健康、信访维稳、生态环境保护、网络安全等工作。（6****县委、县政府交办的其他任务

（三）人员概况

2022年年末实有在职人数17个，****机关人员11个，行政工勤人员1个，财政补助人员5个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政预算拨款收入****71969.92元，与2021年年初预算收入****31073.82元相比增加****0896.1元。因为2022年财政衔接推进乡村**补助资金增加。

（二）部门财政资金支出情况

2022年当年支出****71969.92元，比2021年当年支出****67476.52元增加****4493.4元，因为2022年财政衔接推进乡村**补助资金增加。

基本支出人员经费****432.75元，主要包括：职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费442128.88元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

项目支出中：

（1）208社会保障和就业支出：****099医疗个人缴费财政代缴****500元，主要用于2022年养脱贫人员老保险和医疗保险财政代缴。

（2）212城乡社区支出：****899其他国有土地使用权出让收入安排的支出199937.8元，主要用于解决2022年相关费用支出

（2）213农林水支出：21305巩固脱贫衔接乡村**支出****502一般行政管理事务支出100000元，主要用于用于配套扶贫项目管理费、后扶工作经费、纪检组公用经费、社会发展事业项目（城乡居民医疗保险等）及其他扶贫支出项目；****504农村基础设施建设支出****000元，主要用于衔接推进乡村**基础设施建设项目支出；****507贷款奖补和贴息支出****8900.63元，主要用于易地扶贫搬迁贷款和小额信贷贴息支出；****599其他巩固脱贫衔接乡村**支出****25198.74元，主要用于巩固脱贫成果和财政衔接推进乡村**项目支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了基本支出、项目支出和整体支出的绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）执行管理情况

我局狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，并按照定额标准分月或季度执行基本支出预算指标，防止超支。对项目支出根据工作和项目开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。

根据相关文件和工作要求，我局对2022年部门支出进行中期评估，其中基本支出按月按进度支出，项目支出的支出效益较好。经过清理，没有可以核销或者调减的项目。节能降耗方面，我局严格控制办公费、印刷费、电费、水费等支出，均比上年下降20%以上。积极贯彻落实上级有关精神，严格执行“三公经费预算”和经费支出，决算数都未超出预算数，取得了良好效果。

（三）综合管理情况

2022年，我****政府性债务。

政府采购情况：****政府采购程序购置办公用品，****政府采购预算一致、执行的实施计划与备案的实施计划一致。

资产管理情况。我局对新增资产及时入账，落实科室保管制度，责任到人；办公室落实检查制度，对各科室资产进行登记、对资产的调配、使用、保管进行定期或不定期检查，各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人明确。健全单位固定资产管理体制，建立资产管理与采购管理有机结合，降低单位行政成本，减少不必要经费支出，确保各项资产管理到位。

内部制度管理情况。我局制定完善了《收支业务管理制度》《建设项目管理制度》《预算业务管理制度》和《政府采购业务管理制度》《资产管理内部控制办法》《工作人员轮岗暂行办法》等一系列内部制度，并根据工作实际不断完善，确保机关单位安全规范运行。

信息公开情况。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

绩效评价情况。一是前期准备。按照绩效自评工作要求，我局成立了自评工作组织机构：****总会计师担任组长，办公室主任担任副组长，股室负责人和财务人员为成员。确定部门的自评对象及自评项目；确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。二是组织实施。采用核查法核查2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况；2022年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目应对照年初确定的项目绩效目标，开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，由****领导小组审核。财务股负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评，并于每年规定时间前****财政局审核。三是分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

依法接受专项检查情况。我局按照相关工作要求，对部门财政资金的使用和管理开展了自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠报告和相关报表。对接受专项检查中和自查自纠中发现的问题，在规定时间内完成了整改。

（四）整体绩效

2022年财政拨款收入18827.19万元，全年共支出18827.19万元完成全年预算100%。主要是基本支出及巩固脱贫成果、省级乡村**重点帮扶村、市级乡村**重点帮扶村项目、县级乡村**重点帮扶村项目、衔接推进乡村**项目支出。

1.经济效益。2022年财政衔接资金项目，大部分资金用于产业发展及产业配套基础设施建设，种植业中以茶叶、蚕桑为主，作为一般经济作物，种植成本低，技术含量相对不高，自然条件好，市场风险小，只要加强指导，注重培训，跟进帮扶，项目成功率很高，农户收益稳定。经估算，项目建成后，实施脱贫户人均增收不低于800元。

2.社会效益。通过项目建设，项目区生产基础条件和农户生活条件得到较大改善，道路更加通畅，水利配套设施更加完善，区域优势产业进一步巩固提升，水土流失逐渐减少。农户居住条件改善，乡村环境净化，对项目区的综合配套发展和观光农业奠定坚实基础，为全县农村产业建设起到示范带动作用。同时，通过项目实施中实用技术的培训推广、村级集体经济组织和专业合组社的建立、农村基层组织的建设等，可以大大增强广大农户和脱贫群众自立、自强和自我发展的能力，提高农村管理的组织化、民主化程度，对促进村社和谐进步将起到积极的作用。此外，通过资金整合、部门配合、整体联动等一系列项目的建设和活动的开展，必然促进财政衔接资金与其他涉农资金的有效整合，从而推动项目区基础设施、产业经济、社会事业、生态环境协调、持续、健康发展。

3.生态效益。2022年财政衔接资金和涉农整合资金项目，其增收产业项目中发展了茶叶、蚕桑733.5亩，这些作物属多年生灌木和乔木，根系发达，既是经济树木，又是生态林木，对改良土壤结构，防止水土流失，净化空气，改善区域气候，具有良好的生态效应。

4.可持续效益。项目建设所选产业均是县域主导产业，有龙头企业带动和专合组织引导，其市场前景广阔。加之种植技术要求不高，项目建设过程中的风险相对较小。产业投产后，可实现常年稳定持续增收，为巩固脱贫攻坚成果打下坚实基础。

5.群众满意度。这些项目的建设将为项目区起到雪中送炭的作用，项目建设完成后，将全面提高项目区域的产业发展水平、生产基础能力、人居环境条件，增加了群众收入，为乡村**奠定坚实基础。群众满意度99%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，达到了预期的效果。评价结论为：部门整体支出绩效执行情况良好，自评得分90分。

（二）存在问题

资金管理及绩效目标方面还存在一些问题：一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，部分项目资金执行进度滞后，出现结余资金较大或者资金追减的情况。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范；三是脱贫攻坚工作开展情况中，服务群众的意识和联系群众的能力需要进一步提高。

（三）改进建议

1、严格执行年度预算，严格遵守财经纪律，严格坚持“八项规定”，杜绝工作中不必要的开支。

2、细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3、加强干部管理制度，增强服务意识，强化自身建设，在脱贫攻坚任务中以身作则，全心全意为人民服务，把实现好、维护好、发展好群众根本利益作为帮扶工作的出发点和落脚点，进而提升联系群众的能力，提高群众满意度。