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位置>千里马招标网> 招标中心> 常宁市老干部服务中心关于白板笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： 常******
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0580
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年9月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SK103 白板笔 | 12 | 36.0 | 得力/deli\SK103 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7882 白板 | 1 | 418.0 | 得力/deli\7882 | 验收通过 | |
| 3 | 康丰 茶盘 | 1 | 26.8 | 康丰\白色长方形 | 验收通过 | |
| 4 | 陶相惠 纯白开会杯 茶杯 | 10 | 235.0 | 陶相惠\纯白开会杯 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTMAX/512GB U盘 | 1 | 199.0 | 金士顿/Kingston\DTMAX/512GB | 验收通过 | |
| 6 | 飞利浦 DLM3002U 电脑麦克风/话筒 | 2 | 776.0 | 飞利浦/Philips\DLM3002U | 验收通过 | |
| 7 | 水优** 普通室外健身器材健身球 | 14 | 490.0 | 水优**\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 | 3 | 29.7 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 0231起钉器12#(混)(台) | 1 | 3.8 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 10 | 0018 别针/回形针/大头针 得力（deli） 银色金属回形针（1000只） | 3 | 84.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 8556ES彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 3 | 42.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli 85609 电热水壶 (黑) （单位：台） | 3 | 684.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
| 14 | 打印/复印纸 得力/deli 3582标王双面复印纸(A4-80g-8包)(包) | 8 | 1840.0 | 得力/deli\3582 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 2053 美工刀 （单位：把） 混色 | 1 | 2.5 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 16 | 得力6001剪刀(混)(把) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 尹志美
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