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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N498********2317402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli DBH-F388A 碳粉 | 无品牌100ml | 支 | 48.00 | 14 | 672 |
| 2 | 亚信 一次性杯子塑杯航空杯水杯茶杯240ml | 亚信10ml | 包 | 60.00 | 6.5 | 390 |
| 3 | 得力3215橡皮筋/乳胶圈/橡皮圈/胶圈 （100克） | 得力3215 | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄玉萍
联系电话： 136****0601
传真：
地址： **市**区**镇寺冲村110号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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