****因日常生产所需，现对 消防水箱、水泵采购（第四次） 进行询价，欢迎符合条件的单位对该项目进行报价。现将该项目有关事项告知如下：

一、项目名称：消防水箱、水泵采购（第四次）

二、供货地点：**区

三、询价范围及技术要求：

其他技术要求：符合国家质量认证标准

供货周期：自合同签订之日起10天内

四、报价单位资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照复印件并加盖公章）；

2.具有良好的财务状况（提供具有良好的财务状况承诺书）；

3.具有良好的商业信誉，有充足的产品供应保障能力（提供具有良好的商业信誉，有充足的产品供应保障能力的承诺书）；

4.报价单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供报价单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的承诺书）；

5.中选人不允许转包和分包（提供报价单位若中选，不转包和不分包的承诺书）；

6.本次不接受联合体单位参与询价；

五、报价要求：

1、报价最高限价：61600.00元，大写：陆万壹仟陆佰元整。各单位报价在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的报价，且单价报价和不得超过询价文件中规定的单价最高限价。

2、报价采用包干总价模式，包含且不限于按询价人要求采购货物、货物的运输、开具增值税发票等全部费用。

六、文件获取

1. 询价文件领取时间：2023年9月8日至2023年9月11日17时00分。

2. 询价文件领取地点：**市**区海珂花郡16号楼三楼。获取询价文件不足3家，将重新进行询价程序。

询价文件获取费用100元，询价文件获取后，询价文件获取费用一律不予退还。

3.获取询价文件应准备的资料：（以下资料收取加盖报价单位鲜章的复印件并现场核验身份证原件）

（1）介绍信或法定代表人授权委托书原件（授权委托人参与时）或法定代表人身份证明书原件（法定代表人参与时）；

（2）经办人身份证；

（3）企业营业执照。

七、报价文件编制要求：

1、报价单位应按照询价文件编制的要求编制报价文件，报价文件应当对询价文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件为一份，采用A4规格纸编制并胶装成册。报价文件应用不褪色的墨水书写或打印、复印，并由报价单位的法定代表人签字（或盖章）或其授权委托代理人签字（如果是由授权委托代理人签字的，则应在报价文件中附有法定代表人授权委托书）。所有要求盖章的地方都应加盖报价单位（法定名称）章（鲜章）。主要由以下几部分组成：(注：报价文件内容应包含询价文件规定的报价单位资格要求佐证资料等。)

（1）封面；（格式自制）

（2）报价表；（格式详见附件1）

（3）法人身份证明（法定代表参与时）或授权委托书（委托代理人参与时）；（格式详见附件2）

（4）具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的营业执照复印件并加盖公章）；

（5）具有良好的财务状况（提供具有良好的财务状况承诺书）；

（6）具有良好的商业信誉，有充足的产品供应保障能力（提供具有良好的商业信誉，有充足的产品供应保障能力的承诺书）；

（7）报价单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供报价单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的承诺书）；

（8）中选人不允许转包和分包（提供报价单位若中选，不转包和不分包的承诺书）；

（9）报价单位认为需要提供的其他资料。

八、报价文件递交及密封要求

1.报价文件递交截止时间及递交地点：2023年9月12日14：30前，将密封好的报价文件递交至 **市**区海珂花郡16号楼 。递交报价文件时须携带（1）密封完好的报价文件；（2）手持件：法人身份证明书原件（法定代表人参与时）或授权委托书原件（委托代理人参与时）、经办人身份证（以上资料验原件收加盖鲜章的复印件并现场核验原件）。逾期送达指定地点的报价文件，我公司有权拒收。在报价文件递交截止后，报价文件递交不足3家，将重新进行询价程序。

2.报价文件应装入密封袋密封，密封袋封面注明项目名称、报价单位等信息。

3.递交方式：现场递交。报价文件未能在规定时间内送到指定地点，则视为报价人自动放弃报价资格 。逾期送达、未按要求递交的报价文件不予接收。

九、报价单位经办人于2023年9月12日14：30分（即递交报价文件截止时间）到现场参加询价会。

十、评选原则

1、询价小组从报价文件的有效性、完整性进行审查。

2、同等标准（条件）下，有效报价单位中不含税报价最低者为本项目中选单位，如出现相同最低报价情形时，通过现场随机抽取的方式确定中选单位。

3、报价若出现计算错误，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价单位书面确认后具有约束力，报价单位不接受修正价格的，其报价文件作废标处理。

（1）报价文件中报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与分项合计计算出的金额不一致的，以分项金额为准修正总价，但分项金额小数点有明显错误的除外；

（3）总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价；

（4）含税报价与不含税报价不一致的，以含税报价为准修正不含税报价。

十一、付款方式：货物送到经使用单位签收，并提供全额增值税发票后一个月内一次性付款。询价人付款前，中选人须提交等额合法的增值税专用税务发票，否则付款时间顺延。

十二、合同签订：

1、具体合同条款在合同中约定；

2、中选单位在接到询价单位发出的中选通知30日内，与询价单位签订合同。

十三、联系人及联系方式：

询价单位：****

联系人: 张先生

联系电话：180****3607

技术联系人：黄先生

联系电话：159****6690