位置>千里马招标网> 招标中心> 芜湖华师实验学校关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8326
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2023年9月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600黑色 中性笔 | 84 | 806.4 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 海绵擦 | 50 | 90.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 150 | 225.0 | 晨光/M G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3231 奖状/证书 | 4 | 132.0 | 得力/deli\3231 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24827 奖状/证书 | 4 | 606.0 | 得力/deli\24827 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 竹纸杯 纸杯 | 30 | 270.0 | 妙洁/magic\竹纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 美丽雅 HC 067318 抹布 | 50 | 225.0 | 美丽雅/MARYYA\HC 067318 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33071 垃圾袋 | 67 | 1407.0 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7577 奖状/证书 | 15 | 225.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3817 塑封膜 | 5 | 400.0 | 得力/deli\3817 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7991 记事本 | 200 | 2600.0 | 得力/deli\7991 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 64 | 140.8 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 50.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 125.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6906 替芯/铅芯 | 48 | 470.4 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 双面胶带 | 100 | 159.0 | 得力/deli\得力30412 | 验收通过 | |
| 17 | 中华 101 2B 中华101-2B铅笔黑色12支装(单位:盒) | 20 | 14.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7103 胶棒 | 48 | 76.8 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 橡皮 | 10 | 8.0 | 得力/deli\7536A | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 21 | 得力 白板笔 | 1000 | 1800.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 程欣
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