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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ******超市
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6298
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年9月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 原始粘贴单 | 220 | 440.0 | 三益\72 | 验收通过 | |
| 2 | 得力省力订书机 | 20 | 560.0 | 得力\0476 | 验收通过 | |
| 3 | 得力中性笔 | 96 | 2304.0 | 得力\s20 | 验收通过 | |
| 4 | 得力中性笔 | 96 | 2304.0 | 得力\s20 | 验收通过 | |
| 5 | 固体胶 | 144 | 576.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 长尾夹 | 15 | 270.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 7 | 双面胶 | 300 | 600.0 | 财兴\002 | 验收通过 | |
| 8 | 真彩009笔芯0.5mm中性笔芯水笔替芯20支 备注颜色（盒） | 96 | 1536.0 | 真彩/Truecolor\009 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 侯启国
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