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位置>千里马招标网> 招标中心> 巢湖市中庙街道学区管理委员会关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4244
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年10月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 装订耗材热熔装订机专用塑料封套 A4胶装透明封面 装订合同标书纸质封皮 6mm (36-50页) 3867 | 30 | 87.0 | 无品牌\10个装 | 验收通过 | |
| 2 | 拖把盆洗衣盆大号 超大号洗衣家用大号大盆 | 1 | 78.0 | 无品牌\大号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APY1DK78 B5/18K学生用笔记本 | 5 | 130.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 12只/罐 1#50mm | 8 | 130.0 | 晨光/M G\ABS916J1 | 验收通过 | |
| 5 | 领象 LX-240L绿 大垃圾桶大号户外 挂车款 | 4 | 1156.0 | 领象\LX-240L绿 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2001 大号美工刀 裁纸刀 壁纸刀 | 2 | 11.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S206 按动中性笔芯0.5mm弹簧头 20支黑色 | 16 | 400.0 | 得力\S206 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33196 透明大号宽胶带单卷装60mm*150m | 6 | 39.0 | 得力/deli\33196 | 验收通过 | |
| 9 | 3M NA 扫把簸箕两件套 | 1 | 28.0 | 3M\NA | 验收通过 | |
| 10 | 小钢炮 A4 80g 8包/箱 打印/复印纸 | 16 | 472.0 | 小钢炮/TOPGUN\A4 80g | 验收通过 | |
| 11 | 安格耐特 F1137 _7号超纤篮球(橙色) | 6 | 1170.0 | 安格耐特/Agnite\F1137 | 验收通过 | |
| 12 | ** SM-1071 玻璃内胆热水瓶保温壶3.2L | 8 | 256.0 | **\SM-1071 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli A4 5683蓝色 文件夹 | 50 | 394.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli S998 (混)(12支/盒) 铅笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\S998 | 验收通过 | |
| 15 | 得力5622ES_35mm蓝色 档案盒 | 100 | 466.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0051 (100枚/盒) 别针/回形针/大头针 | 10 | 45.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 AXP96317 4B白色橡皮单个 | 2 | 3.0 | 得力/deli\AXP96317 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 GP352 中性笔黑色12支/盒 | 144 | 403.2 | 齐心/Comix\GP352 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 5号12粒（2代） 普通干电池 | 136 | 340.0 | 南孚/NANFU\5号12粒（2代） | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周小军
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