位置>千里马招标网> 招标中心> 柳泉乡羊坊滩肉牛养殖场配套实施建设项目绩效自评报告
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发布日期:2023年10月09日
一、绩效目标分解下达情况
(一)财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
根据《关于印发〈**区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接项目库〉的通知》(红党农发〔2022〕18号),我局负责实施****配套实施建设项目,项目概算总投资万546.96万元,进一步完善柳****养殖场基础配套设施。工程**草料棚一座,青储池一座,蓄水池两座,配套供水设备一套;**泵房一座,配套室外供电线路、给水管网。项目共下达资金510.35万元,实际完成投资510.35万元,其中工程费用476.8万元,其他费用33.55万元。
(二)财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
项目总体绩效目标为通过建设配套基础设施,****养殖场有效运营。产出指标共四项,一是数量指标,指标值1为指标1:**蓄水池2座,水泵房一座,占地面积844.19m2,指标值2为**草料棚1座,占地面积990m2,指标值3为**青储池1座,容积9000m3;二是质量指标,指标值为项目验收合格率为100%,;三是时效指标,指标值为项目完成及时率100%;四是成本指标,指标值1为蓄水池、泵房每平方造价≤2550.0元,指标值2为草料棚每平方米招教≤1071.0元,指标值3位青储池每立方米造价≤157.7元。效益指标共四项,一是经济效益指标,指标值1为带动脱贫人口增加收入≥2100元,指标值2为养殖户增收5000元;二是社会效益指标,指标值为受益脱贫户人口数≥96人;三是可持续影响指标,指标值1为蓄水池、水泵房建成后使用年限≥50年,指标值2为草料棚建成后使用年限≥25年,指标值3为青储池建成后使用年限≥50年。满意度指标共一项,指标值为收益人口满意度≥98%。
二、绩效自评工作开展情况
根据项目绩效管理要求,2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对****配套实施建设项目开展绩效自评,工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对,按照实际完成情况对项目库资金进行调整,随后走访羊坊滩村,对村委会领导干部及村民进行随机访问,了解项目建成后运行情况及效益,访问结果获得一致好评。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈**区2023年中央财政衔接推进乡村**补助资金分配方案〉的通知》(红党农发〔2022〕20号),该项目到位总资金520.21万元。
2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资510.35万元,截至9月初,除去工程质保金143039.33元未支付,其余已全部完成支付。
3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实,项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定,按规定履行了相关程序,项目实施资料完整,程序合规,并按程序公开公示;建设方案和投资预算编制符合要求,施工图设计由专家审查论证确定;项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等落实到位;项目“四制”管理制度基本得到有效执行。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
产出指标共四项,一是数量指标,实际完成指标为**蓄水池2座,水泵房1座,草料棚1座,青储池1座,完成指标任务;二是质量指标,项目验收合格率为100%,完成指标任务;三是时效指标,指标值为项目完成及时率100%,完成指标任务;四是成本指标,三是时效指标,指标值为项目完成及时率100%;四是成本指标,指标值1为蓄水池、泵房每平方造价≤2550.0元,指标值2为草料棚每平方米招教≤1071.0元,指标值3位青储池每立方米造价≤157.7元,完成指标任务。
2.效益指标完成情况分析
效益指标共四项,一是经济效益指标,指标值1为带动脱贫人口增加收入≥2100元,指标值2为养殖户增收5000元,实现指标任务;二是社会效益指标,指标值为受益脱贫户人口数≥96人,该项目的实施,极大便利羊坊滩村肉牛养殖,缩减饲养成本,完成指标任务;三是可持续影响指标,指标值1为蓄水池、水泵房建成后使用年限≥50年,指标值2为草料棚建成后使用年限≥25年,指标值3为青储池建成后使用年限≥50年,完成指标任务。
3.满意度指标完成情况分析
****村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%,大家普遍认为项目的实施起****养殖场基础配套设施,增加当地群众的收入,大家总体满意度较高。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
****配套实施建设项目全年预算工程资金546.96万元,实际完成投资510.35万元,偏差36.61万元,主要原因是项目竣工决算结余;下一步,我局提高预算绩效目标管理的质量和效率,在实践的基础上,加强研究,科学、合理地设定项目绩效目标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我局对绩效自评结果进行全面检查,并加强检查结果应用;绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据,我局会按照财政部门的统一要求,对绩效评价情况予以公开。
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