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公告说明:就**银行主发起13家村镇银行系统统一建设采购项目(系统建设、运维、数据迁入)供应商进行征集
征集需求描述:
一、项目名称
**银行(略)(系统建设、(略))
二、项目背景
****年5月银保监会下发《中国银保监会办公厅关于推动村镇银行高质量发展有关事项的通知》(银保监办发〔(略),明确提出“村镇银行核心业务系统应托管在主发起行”。按监管要求,为强化村镇银行信息科技风险防范,提升村镇银行信息科技管理能力,现正式启动我行主发起13家村镇银行系统统一工作。我行主发起13家村镇银行分别为:**白云德信村镇银行、**兴邦村镇银行、**黔北村镇银行、**播州汇隆村镇银行、**汇川黔兴村镇银行、****凉都村镇银行、盘州万和村镇银行、**鼎立村镇银行、**西航南马村镇银行、**国丰村镇银行、**融通村镇银行、**丰源村镇银行、**东南村镇银行。
三、项目需求
(一)为保障村镇银行业务正常开展以及我行统一管理的要求,需要采购一套完整的村镇银行软件系统(或功能),具体见《建设系统清单》(附件一);
(二)为保证村镇银(略),系统供应商需根据村镇银行系统和产品实际情况,按我行要求完成上述系统的需求分析、差异化功能改造、系统部署、双中心系统交互对接改造、联调测试、集成测试(SIT)、压力测试、安全测试等工作;定制每个阶段的实施方案,按时完成阶段交付物,系统上线前需进行充分的联调测试和多轮切换演练;
(三)系统需满足人行要求改造项目:1.系统供应商所提供系统需满足人民银行生僻字改造需求,包括前台界面输入与展示、后端处理与数据库;2.系统供应商提供系统需满足人民银行《条码支付互联互通技术规范》(JR/T(略)造需求,使用户在原有体验和流程不变的基础上,可通过云闪付APP等应用扫描微信“商户码”或出示云闪付等APP中的付款码完成付款,商户无需系统改造即可受理更多支付工具。
(四)系统供应商提供首年的运维服务(以实际上线时间为准),应至少包括《运维服务清单》(附件二)中的服务内容;
(五)负责村镇银行原系统数据迁入,具体内容见《数据迁入项目清单》(附件三);
四、技术需求
(一)系统建设及运维部分
1.系统供应商须(略)(附件一)所有系统(或功能)的成套产品;支持不同系统多中心部署,即我行要求的重要系统部署在我行数据中心,其他系统部署在系统供应商数据中心的部署模式;
2.系统供应商应具备承接银行系统数据级灾备能力,应提供所有运行数据(包括部署在我行数据中(略)地数据级灾备的存储,数据级灾备(略),应由我行技术部门确定;
3.系统具备横向动态扩容能力,支持多维度的负载均衡策略,提供完整的服务治理体系,具备服务容错机制,支持(略),客户端支持热更新;
4.系统具备完备的服务一致性保障机制,能提供自动冲正、反交易等功能;
5.系统能按照要求实现报文加解密、签名验签等安全功能,提供常见的安全防护措施,相关设计及功能必须确保系统在运营过程中产生的各类数据**的信息安全;
6.部署在我行数据中心系统与供应商其他配套系统进行实时交互、文件(略)互联网服务,要求通过渗透测试并具备防范OWASP(Open Web Application Security Project,开放式Web应用程序安全项目) TOP10常见攻击的能力;
7.系统具备完整的日志收集、分析功能,支持多级日志级别;
8.系统应有独立的访问控制模块并有合理的访问控制模型,访问控制的认证流程应满足本系统的等级保护的要求;
9.系统应有合理的系统及业务访问控制策略和实现机制;
10.必须确保系统在运营过程中产生的各类数据**的信息安全;
11.系统应具备良好的易用性,具有(略),用户界面友好,方便使用;最常用的功能应当让用户快速找到,针对复杂的流程化的功能,提供友好的用户向导;
12.支持主流关系(略),WEB 应用服务器,消息中间件等;
13.常用交易单笔交易响应时间不超过1秒,复杂交易响应时间一般不超过3秒,可容忍的(略)。对于超过5秒的联机交易要通过异步交易进行实现;
14.主要交易系统并发用户数不低于****,TPS不低(略)
15.为保证特殊(略),监管报送系统须能够支持作业重跑;
16.针对涉及资金和外部清算的交易类系统,需遵从行内系统交易一致性规范,通过有效的机制,实现交易的防(略)
17.系统必须具备在紧急情况下针对应用程序的强制停止措施,并降低(略)。如不可避免产(略),则应建立定时对账和补救机制;
18.批处理具备并发机制,数据检查与校验功能,且拥有成熟的批处理调度工具。要求平稳高效运行,核心、信贷日终批处理时间不超过3小时、月末批处理时间应不超过4小时;
19.需提供业务专用测试环境,对我行科技人员进行技术培训,对村镇银行人员进行业务操作与运维培训,提供部署在我行数据中心重要系统的源代码与相关技术文档,以确保我行能对系统后续的开发、测试、运维流程进行有效管控。
(二)数据迁入部分
1.迁移中间表要尽量贴近业务而不是系统实现,迁入系统要承担主要的数据字典转换、映射和数据合并拆分工作,确保迁出数据准确有效,提升(略)。
2.迁移程序要满足时效性与可靠性,并发地处理中间(略),能够识别不合法和有逻辑冲突的数据返回给迁出方,以使迁出方优化迁出逻辑。
3.在中间表数据(略),避免出现残缺数据。
4.涉及代理清算与第三方服务的数据要满足相关业务规定,尽量减少第三方的改造量,保持村镇银行代理业务连续性。
5.需要沿用村镇银行现有第三方设备的,尽量保持原设备参数和使用方式。
五、服务需求
(一)系统建设及运维部分
1.实施团队要求:项目实施期间必须配备项目经理和产品经理。项目实施人员必须和投标书中确定的实施人员一致,实施过程中我行有权根据实施需要要求厂商进行调整。项目经理必须具备同等规模项目的实施经验,原则上要在5年(略),项目组人员能保持稳定。
2.实施周期要求:系统供应商需要在合同商定的实施周期内完成系统的差异化分析、开发测试、系间(略)
3.实施质量要求:系统上线后系统故障率、系统缺(略)的我行有权要求供应商整改或处罚。
4.运维指标要求:系统供应商运维服务需满足一定的指标,如响应时间、服务可用率、运维事故次数等,以签订的服(略)(SLA)为准。
5.安全要求:参与实施运维的人员需签订保密协议,不得向行外人员提供查询或咨询服务,远程运维(略),提供我行数据中心与系统供应商数据中心运维安全策略。
(二)数据迁入部分
1.实施团队要求:项目实施期间必须配备业务专家及项目经理。参与实施迁移人员必须和投标书中确定的人员一致,实施过程中我行有权根据实施需要要求厂商进行调整。项目经理与业务专家必须具有同等规模数据迁移项目经验,项目组人员能保持稳定。
2.迁移实施周期要求:系统供应商需要在合同商定的实施周期内完成迁移的数据差异分析、迁移(略)系统供应商完成各项工作。
3.迁移(略):数据迁移上线后因迁移数据导致的系统缺陷、数据差错、账务差错等应满足合同约定,不符合要求的我行有权要求供应商整改或处罚。
4.安全要求:参实施数据迁(略),不得泄露村镇银行业务数据,在非生产环(略)。
六、潜在供应商资格要求
(一)系统供应商应具有独立法人资格,提供(略)。
(二)公司具有良好的商业信誉,1年内运营状况良好,财务状况健康,提供经合法审计机构出具的近一年财务审计报告。
(三)具有企业级开发平台建设和整合所必需的专业技术团队、运维团队、应用集成能力、知识产权和行业经验,提供具备上述(略)。
(四)系统供应商应(略),具有增值电信业务经营许可证,有满足监管要(略)。
(五)具有建设与运维村镇银行或城商行主要系统(必须包含核心、柜面、信贷、网银)的成功案例。
(六)迁入服务供应商应与系统供应商一致,迁移实施人员必须为本公司人员,系统供应商应提供加盖公章的书面承诺函,承诺函需载明系统迁移工作实施人员须为本公司人员,不得外包或转包。
(七)具有实施(略),提供人员简历、技能证书、数据迁移实施案例等相关证明材料。
七、潜在供应商需提交的材料及方式、时间
(一)需提交材料
1.公司三证合一后的营业执照;
2.提供完整的****年度经会计师事务所审计的财务报告;成立不足一年的企业可出具基本开户(略)
3.提供以下能力资质相关证明材料:
(1)企业级开发平台建设和整合所必需的专业技术团队、运维团队、应用集成能力、知识产权和行业经验;
(2)增值电信业务经营许可证、满足监管要求的机房与数据中心;
(3)建设与运维村镇银行或城商行主要系统(必须包(略))的成功案例,提供3家以上的合同与验收资料;
(4)实施数据迁移必需的专业技术能力、业务分析能力和行业经验;
注:上述资料均需提供加盖公章的扫描件,并形成一个PDF格式文件。(形成多个文件的不符合要求,务必提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址)
(二)提交方式
1.报名截止时间:(略)
2.报名方式:供应商请于上述规定时间内登陆**银行集采平台(https://(略)com:****)进行注册,注册过程中,请选择注册成为供应商,并且申请类型选择“**银行股份有限司”(注册步骤详见https://(略)com:****/cms/channel/help2/140.htm),审核通过后,在线上传报名材料(报名步骤:登录系统—投标管理—征集公告查看—报名)。如已注册,可直接报名,报名后请自行查看审核信息。(注:供应商须对报名信息和资料的真实性负责,如提供虚假资料,并由此承担法律风险和赔偿责任。)
(三)联系方式
业务联系人:(略)
电话:(略),(略)
邮箱:(略)
技术联系人:(略)
电话:(略),(略)
邮箱:(略)
平台技术支持电话:(略)
发布网站:**银行集中管理采购平台,**银行官网,中国金融集中采购网。
附件:
**银行股(略)
(略)
附件一:
建设系统清单及简介
系统名称 | 功能简介 | 部署方式 |
核心系统 | 包含客户管理、账户管理、柜员管理、现金管理、凭证管理、额度控管、公共管理、期末管理、股金管理、储蓄负债业务、对公负债业务、个人资产业务、对公资产业务、银行承兑汇票、保函、贴现、委托贷款、支付结算、资金业务、批处理、总账业务等模块,支持对接信贷系统、IC卡系统、前置系统等关联系统,为外围关联系统提供交易接口 | 部署在**银行数据中心 |
柜面(略) | 为柜员提供操作平台,办理涉及核心业务、柜面业务等的系统。系统整合前端操作,开发快捷,满足银行业务发展对柜面系统功能和性能要求,为业务开展、业务整合提供系统支持 | |
信贷业务系统 | 涵盖对公信贷(略),多级审批等众多优势的信贷审批系统。主要实现了客户管理,业务申请,押品管理,贷后管理,资产保全,评级管理,限额管理,台账查询,系统管理,公共管理,档案管理等众多功能,使信贷业务的开展实现智能化、可控化、简单化、快速化 | |
财务管理系统 | 实现银行财务电子化,改善财务工作处理方式,提高工作效率、减少差错。主要功能:将总行、支行等各级机构的财务核算业务从核心系统剥离,将财务管理及核算相关的操作事项进行系统化处理,实现自动生成部分账务记录和管理报表的功能。 | |
监管报送系统 | 支持监管部门要求的现金收支系统、金融消费者投诉、账户集中报送、非居民涉税报送、支付结算报送、支付信息统计报送、存款保险、利率报备报表、银监数据标准化报送(EAST)、客户风险统计报送、存贷款标准化报送、利率监测分析、****报送等 | 部署在系统供应商数据中心,各项管理员账号和口令均由我行完全控制和掌握 |
报表管理系统 | 包含通用的存贷款、会计、效益类等报表,支持根据村镇银行业务及管理需要定制报表 | |
中间业务平台 | 支持对(略),提供生活缴费、代发代扣、代理销售等业务的行内接口,并与第三方系统进行清算对账、差错冲正处理等 | |
人行大小额(略) | 人行支付系统实现直连或间连接入人行大小额支付系统、间接接入人行的网上支付跨行清算系统,对于不能直接接入人行大小额支付系统的**银行,通过银银平台代理接入人行现代化支付系统。 其中,大额支付系统,采取从发起(略),实行逐笔发送、实时清算,实现全国支付(略)。小额批量处理系统能够支撑各种贷记、借记支付业务的快速处理,并能为其提供大业务量、低成本的服务,可以满足社会各种经济活动的需要。根据发起行为村镇银行代理接入人行大小额、超级网银及代理清算工作需要,提供相关的系统改造、接入等服务 | |
银联、网联业务前置系统 | 主要处理非银(略),实现**(略)算工作需要,提供相关的系统改造、接入等服务;如发起行不代理接入网联,负责通过农信银等渠道帮助村镇银行代理接入 | |
农信银支付清算业务前置系统 | 主要处理接入农信银支付清算系统的机构之间的跨行清算业务,为农村地区企业和个人办理实时电子汇兑、农信银银行汇票、个人账户通存通兑等业务 | |
金融自助终端前置系统 | 受理自动柜员机(ATM)、查询机等自助终端设备交易的前置转发系统。 | |
IC卡管理系统 | 为银行规划(略),承担借记IC卡(略)(电子现金)业务的处(略) | |
网银系统 | 提供各村镇银行门户网站统一管理,支持业务人员在后台进行产品信息更新、(略)金融服务。为企业用(略)活互转等功能。为个人用户提供账户管理、转账汇款、证书管理、贷款查询等。 | |
手机银行系统 | 为手机用户(略)。 主要功能包括:账户管理、转账汇款、存款储蓄、证书管理、贷款查询等;支持已授信客户在线提款、还款、循环授信随借随还等功能。包含ios端和安卓端 | |
电话银行 | 提供7*24小时自助语音业务、转人工客服(可选择由村镇银行人员接入)、余额查询、电话挂失等功能 | |
微信银行 | 以微信公众号为主要载体,为个人用户提供余额查询,交易明细查询等功能 | |
反欺诈、支付风险监测系统 | 满足中国人民银行《关于开展支付安全风险专项排查工作的通知》(银办发〔****〕146号)关于建设风险监控系统的要求,对支付风险交易进行监测、识别,对反欺诈黑名单交易进行阻断。 | |
监管查控平台 | 系统需实现司法查控(与高法对接)、实现电信反欺诈(与人行、**部对接)、实(略)(与银保监、**部对接)、实现涉案查控(与银保监、国安(略))等监管要求的,账户查询、冻结、扣划、止付功能。 实现(略):根据银保监(略),协助国家监委建立与银行金融机构账户资金和金融理财产品网络查控机制的系统,完成对被执行人身份信息及财产信息的查控、控制 | |
反假币系统 | 根据《中国人民银行办公厅关于第二代货币发行管理系统推广有关事项的(略)新类型假币和关注类假币信息及实物的及时上报、商业银行机具、培训、宣传、印章等信息的及时上报,辅助商业银行准确、高效的完成假币收缴工作的办理。 | |
反洗钱系统 | 洗钱行为的监测平台,规范洗钱行为预警、排查、报送的管理流程 | |
绩效系统 | 支持根据村行需要进行考核指标设置,绩效计量等功能,为客户维护、(略) | |
事后(略) | 运用图像处理、OCR识别、电子数据勾兑等技术,采用高速扫描仪或影像采集设备将银行票证采集录入,建立银行业(略),根据业务主机流水自动勾对票证要素等记账信息,完成事后监(略) | |
冠字号管理 | 实现对银行纸币序列号的记录、管理与查询,便于及时检测跟踪假币、追踪赃款。系统应(略) | |
发起行管控系统 | 实现发起行对村镇银行的集中管理、风险控制和业务审批,主要功能包括但不限于:查阅单家村镇银行经营数据,提供多个村镇银行汇总报表数据;对村镇银行业务指标设置预警(略) | |
远程集中授权 | 对日常业(略)。将前台柜员需要授权的交易信息,以及业务凭证影像、视频、音频等同步传输至“后台授权中心”,由授权人员在自己的终端上审核并完成授权 | |
验印系统 | 主要用(略) | |
指纹系统 | 实现指纹采集管理、指纹登录和指纹授权等 | |
影像平台 | 为集中授权、柜面无纸化、事后监督等系统功能提供支撑,支持扫描仪、高拍仪的接入;支持双面扫面、单面采集、人像拍摄、凭证拍摄,对影像、文件文档、音视频等文件进行导入和上传等。 | |
短信平台 | 为银行提供统一的消息发送平台,可通过短信等(略),并支持多渠道智能切换,实时精准到达,全方位跟踪用户(略),提升用户体验及转化率 | |
电子凭证 (柜面(略)) | 实现身份核查信息保存服务、电子凭证存储服务、电子凭证调阅服务、电子印章管理、CFCA数字证书,提供客户用电子凭证调阅服务、二维码下载电子凭证等。 主要功能:使大量业务办理过程中原先可能形成的纸质证自动形成了电子凭证,减少了柜员操作纸质凭证可能引发的差错问题,改善纸质凭证在日终或次日扫描带来的风险监控时间滞后,从根本上杜绝了柜员漏少凭证的问题,有效降低柜员操作风险。实现对信贷档案、会计档案、信用卡档案、文书档案的收集、整理,形成各类业务档(略) | |
关联交易管理系统 | 村镇银行关联方识别、统计、关联交易控(略) | |
ACS系统前置 | 负责部署ACS前置接入人行ACS系统,实现中央银行会计数据的高度集中,通过(略),实现内部管理扁平化,信息数据的网(略),支持金融机(略),为其提供多元化的服务。同时,系统还创建严密的风险防范和安全管理机制,具备健全完善的灾难备份功能 | |
移动展业 | 满足(略),可随身携带(略),走出银行,为客户提供本行银行卡开卡、综合签约、客户信息查询、新产品介绍等功能服务,完成对客的精准营销 | |
智慧柜台 | 银行网点布放的集多种功能于一体的新型智能设备-智慧柜员机,替代传统柜台业务办理模式,通过使用智慧柜台实现柜面业务自助化,客户自助操作、辅助审核模式进行业务办理,提升网点业务办(略),改善用户操作体验,供应商需对现有智慧柜台设备进行适配改造。 | |
数据仓库 | 收集各(略),为各系统及其下游系统提供数据存储、数据分析、数据下传、数据查询等功能 | |
统一数据交换平台 | 可实现将分散建设的应用信息系统进行整合,通过网络(略),使内部应用子系统与**行进行信息/数据的传输及共享,提高信息**的利用率 | 部署在**银行及系统供应商数据中心 |
运维(略) | 提供机房监控、系统软硬件监控、网络状(略)态令牌验证才可实施运维操作,并记录操作日志。 |
附件二:
运维服务清单
运维项目 | 运维内容 | 运维方式 |
基础设施监控 (仅供应商数据中心) | 机房(略) | 系统自动 |
网络(略) | 系统自动 | |
服务器软硬件监控 | 系统自动 | |
服务器软硬件巡检 | 人工处理 | |
应用系统监控 | 应用数据采集 | 系统自动 |
应用系统告警 | 系统(略) | |
应用系统巡检 | 人工处理 | |
日常运维支持 | 运维事件响应与处理 | 系统(略) |
7×24小时人员值守 | 人工处理 | |
日终批处理 | 系统自动+人工处理 | |
运维服务电话 | 人工处理 | |
运维(略) | 系统自动+人工处理 | |
技术(略) | 技术/业务咨询 | 人工处理 |
数据调用、数据维护 | 人工处理 | |
系统升级、版本变更 | 人工处理 | |
其他 | 重保期(重要事件期间)支持 | 系统自动+人工处理 |
节假日巡检、应急预案 | 系统自动+人工处理 | |
年终决算支持 | 人工处理 | |
定期进行全系统或重要系统漏扫、风险排查 | 人工处理 |
附件三:
数据(略)
迁移项目 | 工作内容 | 实施方 |
数据差异分析 | 差异(略) | 迁入系统 |
数据迁移工作计划 | 迁入系统 | |
迁移中间表设计 | 迁入系统 | |
数据(略) | 迁入系统、迁出系统 | |
密码/秘钥转换 | 客户(略) | 迁入系统、迁出系统 |
操作用户密码 | 迁入系统、迁出系统 | |
客户凭证(卡、存折等) | 迁入系统、迁出系统 | |
CA证书、加密密钥等 | 迁入系统、迁出系统 | |
数据迁移程序 | 源数据迁出到中间表 | 迁出系统 |
中间表数据迁(略) | 迁入系统 | |
数据合法性、完整性校验 | 迁入系统、迁出系统 | |
数据清理、补录方案 | 迁入系统 | |
代理支付清算相关 | 人行支付、超级网银 | 迁入(略) |
银联、网联、农信银 | 迁入系统、村镇银行 | |
微信(略) | 迁入(略) | |
第三(略) | 短信代理 | 迁入系统、第三方系统 |
财税、银企直连、代发代扣 | 迁入系统、第三方系统 | |
代理销售(保险、理财等) | 迁入系统、第三方系统 | |
第三方设备接入 | 柜员终端、移动终端、打印机、扫描仪 | 迁入系统、第三方厂商 |
ATM设备、IC卡设备 | 迁入系统、第三方厂商 | |
指纹设备、支付密码器、Ukey | 迁入系统、第三方厂商 | |
测试与验证 | 业务功能、批处理功能验证 | 迁入系统、村镇银行 |
迁移性能测试 | 迁入系统 | |
测试报告、阶段交付文档 | 迁入系统、村镇银行 |
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