位置>千里马招标网> 招标中心> 新昌县南岩路过江畅通工程预算执行情况审计结果公告
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索引号: | (略)U/****-**** | 文件编号: | 发布机构: | 县审计局 | |
生成日期: | ****-12-12 | 主题分类: | 审计 | 组配分类: | 通知公告 |
有效性: | 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
(****年12月11日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,新昌县审计局成立审计组,自****年4月6日至5月30日,对新昌县南岩路过江畅通工程自立项至****年2月底的预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及评价
新昌县南岩路过江畅通工程由新昌县工业区发展有限公司负责建设(原建设单位为新昌县七星新区发展有限公司)。****年7月5日经县发展和改革局批准项目初步设计。该工程西起泰坦大道,东至孝行路,路线全长约****.085米,标准段红线宽40米,下穿(略).3-48.55米,主要建设内容包括道路、隧道、管线、照明、交通工及绿化工程等。该工程于****年7月9日开工,****年12月5日竣工。工程质量合格,并已投入使用。该项目初(略).32万元。截至****年2月底,账面反(略).69万元,占概算总投资的58.35%。
审计结果表明,建设单位对该项目按规定程序报批了项目初步设计,实行了招投标制、合同管理制、监理制。项目有关的招标文件、合同及会计资料基本完整,但也存在基本建设程序不到位、合同条款执行不到位、工程质量管理不规范、工程投资控制欠严谨、建设资金管理不规范等问题。
二、审计查明的主要问题
(一)未办理施工许可证。
(二)合同条款执行方面。一是总承包单位未按约定时间出具设计文件;二是工程预算未按合同约定报财政审价中心审核;三是未对施工相关人员不到位情况作出处理。
(三)工程质量管理方面。一是监理人员管理不符合规定;二是工程材料、机械等进场报验程序不到位;三是部分工程内容未按图施工,验收不到位。
(四)工程(略)。一是概算编制较粗糙;二是编制的预算金额超概算;三是工程变更计价不合规;四是预算审核不严谨。
(五)建设项目资金管理方面。
1.财务核算不规范。一是未按规定明细科目核算。二是借款利息未及时计提。
2.未按规定设置农民工工资专户、拨付农民工工资。
3.项目实施(略)。
三、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,被审计单位已按照审计意见建议全部整改落实。
新昌县审计局
****年12月11日
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