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**县旅(略)
关于2(略)
发现问题整(略)
****年2月,**县审计局派出审计组,对我局****年-****年财务收支情况进行了审计调查。根据(略)(定审报〔****〕12号)文件反馈的审计调查发现问题,我局高度重视,认真研究,自觉对标对表,举一反三、立行立改,进一步规范财政财务收支情况。现将相关整改情况公示如下。
一、审计整改工作组织情况
提高政治站位。由主要负责人召开局党组专题会议,研究审计报(略),整体(略),成立整改工作领导小组,层层压实整改工作责任,完善长效机制,不断提高干部、职工业务素质。
二、审计发(略)
审计反馈要求(略),现已整改完成21个,正在整改中1个,整改率95.45%。
(一)财政财务收支管理情况
问题1:部分资金支出进度缓慢,涉及金额****万元
(1)问题摘要:部分资金支出进度缓慢,涉及金额****万元
整改情况:已完成整改。在全局范围内开展《**县财政局关于印发的通知》(定财预〔****〕****号)文件的学习培训,加强预算项目管理,合理安排项目资金支出,提升资金支出率。
问题2:(略)
(2)问题摘要:(略)
整改情况:已完成整改。已联合财政国库支付中心调整支付目录,并组织全局干部职工学习《中华人民**国财政部基本建设财务规则》(财政(略)),加强会计核算管理,确保在建工程科目如实反映建设成本。
问题3:(略)
(3)问题摘要:**县乡村旅游扶贫和乡村致富带头人专题培训班,(略)1.77万元。
整改情况:已完成整改。组织全局干部学习《**县机关事业单位培训费管理办法》(定财行〔2(略)),规范(略),严格按标准开展培训活动。
(4)问题摘要:**县全域旅游和乡村振兴培训班,(略)1.7万元。
整改情况:已完成整改。组织全局干部学习《**县机关事业单位培训费管理办法》(定财行〔(略),规范资金支出管理,严格按标准开展培训活动。
问题4:(略)
(5)问题摘要:施工合同(略)项。
整改情况:已完成整改。一是组织全系统人员开展《财政部建设部建设工程价款结算暂行办法》(财建〔(略)等法律法规的学习,加强合同管理和审定。二是充分发挥法律顾问作用,严格核对合同条款,进一步规范合同签订。
(6)问题摘要:施工合同中有约定“质量保证金为5%的工程款”的款项。
整改情况:已完成整改。一是组织全系统人员开展《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔(略)等法律法规的学习,加强合同管理和审定。二是充分发挥法律顾问作用,严格核对合同条款,进一步规范合同签订。
(7)问题摘要:施工合同中有约定“预付款为合同价的30%,未约定预付的工程款抵扣方式”的款项。
整改情况:已完成整改。一是组织全系统人员开展《财政部建设部建设工程价款结算暂行办法》(财建〔20(略))《中华人民**国民法典》等法律法规的学习,加强合同管理和审定。二是充分(略),严格(略),进一步规范合同签订。
(8)问题摘要:工程合同中未写明计划开工日期、计划竣工日期。
整改情况:已完成整改。一是组织全系统人员开展《财政部建设部建设工程价款结算暂行办法》(财建〔20(略))《中华人民**(略),加强合同管理和审定。二是充分发挥法律顾问作用,严格(略),进一步规范合同签订。
(9)问题摘要:经延伸审计,项目施工招标文件中有约定“履(略)建设工程施工合同中承包人是否提供履约担保为否。
整改情况:已完成整改。一是组织全系统人员开展《中华人民**国民法典》《中华人民**国招标投标法实施条例》等法律法规的学习,加强(略)。二是充分发挥法律顾问作用,严格核对合同条款,进一步规范合同签订。
问题5:(略)
(10)问题摘要:(略)
整改情况:已完成整改。一是完成特色小镇(翰林镇)建设项目竣工及结算审核工作。二是组织(略),并严格按照合同支付工程款,加强资金拨付的监督。
(二)专项资金使用管理绩效情况
问题6:(略)
(11)问题摘要:资金支出原始凭证中缺少培训机构出具的费用明细、培训通知、实际参训人员签到表和培训照片等材料。
整改情况:已完成整改。一是组织全体干部、职工学习《中华人民**国会计法》,加强材料核算管理。二是制定局档案管理办法,做好(略)。
问题7:专项资金监管机制不健全,未按要求开展绩(略)
(12)问题摘要:未联合相关部门出台相对应的体育事业发展和公共文化服务体系建设专项资金监督管理制度,未对(略)共文化服务体系建设补助资金的使用管理情况进行绩效评价。
整改情况:已完成整改。组织全系统人员学习《中央集中彩票公益金支(略))《**省公共(略)(琼财教〔****〕****号)文件,加强专项资金使用的监督管理。
问题8:(略)
(13)问题摘要:未按规定用途使用财政资金,共计14.74万元。
整改情况:已完成整改。组织全体干部、职工学习《中华人民**国预算法》《中共**县旅游和文化广电体育局“三重一大”事项议事制度》,规范报账手续,及时调整预算支出用途。
问题9:(略)
(14)问题摘要:体育器材安装(略),且未在显著地方标明“彩票公益金资助——中国体育彩票”标识。
整改情况:已完成整改。一是制作并设立“彩票公益金资助——中国体育彩票”标识。二是组织相关人员学习《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》《**省财政厅 **省文化广电出版体育厅关于印发的通知》(琼财教〔(略)文件,严格落实资金管理办法。
(三)国有(略)
问题10:(略)
(15)问题摘要:移交资产时(略),未报相关部门审批。
整改情况:已完成整改。开展《**县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法(修订稿)》(定财国资〔****〕336号)培训,加强(略),及时对已移交资产进行账务处理。目前已经完成移交工作并存档移交材料。
(16)问题摘要:巳移交固定资(略),挂账(略)。
整改情况:已完成整改。一是已报送相关材料调整了账目,做到账实相符。二是开展《行政单位财务规则》(第71号)培训,加强资产移交管理,及时对已移交资产进行账务处理。
问题11:(略)
(17)问题摘要:不可使用的固定资产未按相关规定办理报批手续进行固定资产账面核减,涉及金额9.02万元。
整改情况:已完成整改。重新盘点了我局台式机、打印设备等固定资产,整理国有资产老化、损坏的报废处置名单,经党组会议讨论报废后,已在固定资产账面核减完成7.509万元,传真机(资产TY(略))、保密机(资产TY(略))还在使用。
问题12:(略)
(18)问题摘要:县旅文局资产原值125.63万元,尚未在固定资(略)。
整改情况:正在整改。1.重新盘点台式机、打印设备等固定资产,已完成报废手续,并在固定资产账面上核减。2.载客汽车已完成报废及固定资产账面核减工作。3.打印设备、相机、空调等14项资产涉及5.58万元,已完成(略)。4.红旗轿车目前已完成报废及固定资产账面核减工作。5.联想笔记本电脑2台、惠普分体台式机3台、华为手机1台等设备已联系执法局查找,并准备收回材料。6.棋牌桌椅在固定(略),已提交资产系统修改,应为沿江公园(略)。7.加强对《行政单位财务规则》(第71号)的培训,加强资产管理,定期盘点,确保账实相符。8.录入的办公楼资产为宣传文化中心(塔北路1号)大楼,该楼大楼由县委宣传部招投标,并签订建设(略)。已提供相关佐证材料。9.三凌越野车(略),****年由(略)。
问题13:巳竣工验收合格的项目未办理竣工财务决算和未转固定资产
(19)问题摘要:54项巳竣工验收合格(略)
整改情况:已完成整改。一是已办理竣工财务决算,将工程(略)。二是组织全部干部、职工学习了《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《财政部关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》(财建〔****〕1号)等文件,加强项目管理。
(四)其他问题
问题14:(略)
(20)问题摘要:(略)
整改情况:已完成整改。制定并印发《公务用车使用管理制度》,严格(略)。
问题15:(略)
(21)问题摘要:(略)。
整改情况:已完成整改。一是开展《政府投资条例》(中华人民**国国务院令第712号)《行政单(略)(中华人民(略))学习,提高对内控制度的重视性。二是重新制定《建设项目内部控制制度》《内部控制制度》,加强管理。
问题16:(略)
(22)问题摘要:(略)
整改情况:已完成整改。一是认真学习《“三重一大”事项议事制度》,严格落实”三重一大”决策。二是认真(略),加强资金使用管理和监督。
三、下步计划
一是迎难而上推进整改进度。要持续落实整改工作,加强与其他单位的沟通交流,完成固定资产账实相符整改要求。
二是加强学习提升干部能力。要求各干部、职工培养好《中华人民**国会计法》以及财务管理办法等相关法律法规,吃透精神,把握政策,掌握标准,提高业务水平,提高财会人员的政策水平,思想(略)。
三是明确责任落实资管责任。落实固定资产管理工作岗位任务与责任,严格要求,细化工作,加强各股室各环节工作的对接,完善(略),规范国有资产收益管理,明确固定资(略)。
四是严格认真加强执行支出。严格按照预算法的规定编制预算,不挤占、挪用,对不真实、不合理、不合规的票据不予报销,确保资金的有效规范使用。
**县旅游和文化广电体育局
(略)
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