位置>千里马招标网> 招标中心> 合肥大学2022-2023年度预算执行与财务收支审计采购公告
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根据审计工作需要,****事务所对2022-2023年度预算执行与财务收支情况开展审计,拟从**市财务审查类封闭式框架协议内随机选****事务所、****事务所有限公司、****事务所等3家单位二次竞价确定协审单位,现将有关事项告知如下:
一、采购项目名称及内容
(一)项目名称:****2022-2023年度预算执行与财务收支审计
(二)项目概算:100000.00元
(三)审计重点与审计内容
1.经济决策
重点审查“三重一大”制度落实到位情况,重点审查重大(经济)决策、重大项目安排以及大额资金使用,是否充分征求意见、进行科学论证,是否经单位领导班子集体研究决定,内部管理的相关内控制度是否建立健全,内控制度是否贯彻执行,有无存在漏洞等。
2.预算收入
重点审查各项收入是否全部入账并按规定纳入预算管理,统一使用,有无隐瞒、转移收入的问题;依法取得的行政事业性收费、国有资产有偿使用收入等非税收入,是否按****学校财务,有无隐瞒或截留;是否存在非税收入在代管款项中列收列支、未经许可擅自收费、超标准收费等问题。审查预算收入的预算与决算的差异及原因分析。
3.票据使用
重点审查违反票据管理规定用财政票据收取经营服务性收费、往来结算票据使用不规范、转让、代开等非法使用票据或者不按规定财政票据、使用过期的财政票据、相互串用各种财政票据、财政票据替代税务发票等问题。
4.预算支出
重点审查是否按预算和规定的用途、标准使用经费,有无突破预算、挪用经费、提高开支标准、扩大开支范围等问题;审查是否超预算或无预算安排支出,虚列支出等问题;审查是否违规在专项资金中开支工资福利等问题。
5.往来资金
重点审查各种暂存、暂付、代收、代扣等款项存在核对、清算、清缴、清理不及时,跨年度结算或长期挂帐的情况。审查是否存在个人借用公款用于从事经营、非公支出,违规将各种收支在往来科目中核算等问题。
6.科研经费
重点审查是否存在科研经费管理制度执行不到位、内部控制制度不完善、经费开支范围是否合规。科研经费使用审批流于形式、科研经费审核把关不严等问题。
7.****政府采购
重点审查基本建设内控不严格,政府采购政策执行不到位问题;审查是否存在基建决策程序不规范、基建项目违规超概算、基建项目(辅材)未按规定招投标、基建程序控制不严格、超进度支付款项等问题;审查是否存在未****政府采购政策、采购预算编制不完整、执行经费预算和资产配置标准不严格,以及无预算、超预算采购等问题。
8.内部收入分配制度
重点审查各种工资津补贴及工资外的补贴、奖金是否符合规定,是否按批准的办法和标准执行。
9.资产管理(含教学科研设备管理绩效情况)
重点审查资产配置、使用、处置管理制度缺失、制度执行不到位等问题,有无违反有关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责不适应等问题,是否存在资产管理使用制度不健全,资产管理责任制不落实,资产账实不符,擅自变更资产性质,违规设置账外资产等问题。
10.对外投资和所属企业。
重点审查对外投资和所属企业管理操作不规范等问题,审查对外投资、所属企业投资未履行报批手续、对外投资股权管理不规范等问题,对所属企业经营目标考核、收益上交、财务监管不到位等问题。
11. 以往审计发现问题的整改情况
重点关注对以往查出的问题是否存在整改不力、屡审屡犯问题。关注被审计单位对审计建议的采纳和整改长效机制的建立情况。
二、报价及相关要求
1.各投标人应当诚实守信,不得相互串通投标报价,不得以不正当手段排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。如有上述情况,则做废标处理。
2.本次报价为包干价,不再调整。
3.本次评标采用有效最低价法。
4.由中标供应商在2024年8月底前出具审计报告。
5.本项目所派驻的审计人员不少于5人,其中至少包含1名注册会计师,2名以上中级会计师,项目负责人须具有国家注册会计师资格,项目组成员需有高校年度预算执行与财务收支审计业绩。
三、报名资料
1.法人授权委托书(有单位盖章和法人签字或签章的原件)及被委托人身份证复印件;
2.审计工作实施方案;
3.派出的项目组成员名单
4.审计收费报价。
四、报名时间地点
1.现场报名时间:2024年1月15日09:00-2024年1月15日15:30
2.报名地点:****二期行政楼714室
3.联系人:王老师,电话:0551-****8023
五、投标截止时间及开标时间地点
1.2024年1月15日15:30前,请将密封加盖公章的报名资料送达****二期行政楼714室,逾期或不符合规定的报价文件不予接收。
2.开标时间:2024年1月15日下午16:30,如有特殊情况延期开标。开标地点:****南区二期行政楼703室。
****
2024年1月10日
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