位置>千里马招标网> 招标中心> 资阳市公用事业服务中心 2024年单位预算编制说明
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一、基本职能及主要工作1
(一)职能简介1
(二)****年重点工作1
二、预算单位构成2
三、收支预算情况说明2
(一)收入预算情况3
(二)支出预算情况3
四、财政拨款收支预算情况说明3
五、一般公共预算当年拨款情况说明3
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况3
(二)一般公共预算当年拨款结构情况4
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况4
六、一般公共预算基本支出情况说明5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明5
八、政府性基金预算支出情况说明6
九、国有资本经营预算支出情况说明6
十、其他重要事项的情况说明6
(一)机关运行经费6
(二)政府采购情况6
(三)国有资产占有使用情况7
(四)绩效目标设置情况7
十一、名词解释7
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.参与草拟全市园林绿化、市政设施、供排水、燃气等政策、规章制度、发展规划。
2.参与园林绿化、市政设施、供排水、燃气等城市公用事业重点工程建设项目方案审查。
3.承担园林绿化、市政设施、供排水、燃气的信息分析、数据分析、调研论证等基础性工作。
4.负责市本级公共绿地、公园广场、城市公共照明设施、市政道路、城市桥梁等维护管理工作。
5.负责市本级公共排水管网维护、排水防涝等事务工作。
6.负责全市城镇燃气行业管理事务工作。
7.负责市本级绿地、道路、桥梁占用(开挖)、树木移植的资料审核、现场踏勘等工作。
8.负责市(略)。
9.负责市本级古树名木保护工作。
10.负责市本级“绿线”管理的事务工作。
11.负责市本级历(略)。
12.完成资阳市住房和城乡建设局交办的其他工作。
(二)****年重点工作
1.做好机构改(略)。
2.持续推进重大项目,服务重要项目。持续推进专业技术力量参与优旧提质和雨污分流项目,按程序实施口袋公园建设。
3.有序推进国园复查,力争留住“国家园林城市”金字招牌;巩固好全国文明城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市等创建成果。
4.实施好****年春节氛围营造,烘托“喜庆祥(略)。
5.加强城区绿化和(略),抓好做细常规养护工作,营造整洁、优美、有序的城市环境。
6.严格行业监管,按要求开展移(略),实行台账管理;完善各项养护标准。探索公共园林绿化工程竣工后养护托管新模式。
7.加强公用事业服务宣传,打造公(略),形成广大市民主动参与公用事业管理的舆论格局。
二、预算单位构成
资阳市公用事业服务中心属二级预算单位,下设科室14个,主要包(略)(苗木研究所)、绿化管理科、公园广场科、道路桥梁科、照明服务科、供排水服务科、燃气服务科、特种装备管理科、信息技术科、综合业务科、人事科、财务科。
三、收支预(略)
(略)万元,主要原因是增加了城乡社区支出。
(一)收入预算情况
资阳市公用事业服务中心****年收入预算****.22万元,其中:一般公共预算拨款收入****.79万元,占48.6%,政府性基金预算拨款收入****.43万元,占51.4%。
(二)支出预算情况
资阳市公用事业服务中心****年支出预算****.22万元,其中:基本支出****.79万元,占13.1%;项目支出****.43万元,占86.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市公用事业服务中心****年财政拨款收支总预算****.22万元,比****(略).3万元,主要原因是增加了城乡社区支出。
(略)万元,住房保障支出99.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(略)万元,比****年预算数减少58.13万元。主要原因是本年开展的维护项目与上年有差异,使得本年维护经费较上年略有减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(略)万元,占94.2%;住房保障支出99.81万元,占2.0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
(略)万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)****年预算(略).38万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)****年预算数为16.64万元,用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
4. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):****年预(略).28万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗费、医疗费补助等人员经费以及办公费、邮电费、租赁费、公务用车运行维护费、福利费等日常公用经费。
5. 城乡社区(类)城乡(略)(款)其他城乡(略)(项):****年预算数为****.00万元,主要用于:为完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出,如:路灯电费,临聘人员经费,本中心辖区内照明、道路桥梁、排水管网、公园广场绿地等设施日常维护支出所需经费。
6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****年预算数为99.81万元,用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(略)万元,其中:
人员经费****.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费321.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。
七、“(略)
(略)万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行维护费171万元。
(一)因公出国(境)经费较****年预算持平。主要原因是我单位无此项预算需求。
本年度拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较****年预算持平。主要原因是结合我单位本年实际需求及上年支出情况预计本年支出无大的变化。
****年公务接待费计划用于(略)
(三)公务用车购置及运行维护费较****年预算上升37.9%。单位现有公务用车55辆,其中:轿车4辆,轻型货车18辆,中型货车6辆,吊车和高空作业车10辆,洒水车10辆,其他专用汽车7辆。
公务用车购置费(略),较****年预算持平。
公务用(略),较****年预算上升37.9%。用于55辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市公用事业服务中心****年政府性基金支出预算****.43万元,主要用于:市级重点项目建设资金****.43万元。
九、国有资(略)
资阳市公用事业服(略)
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
资阳市公用事业服务中心为事业单位,无机关运行经费。资阳市公用事业服务中心****年公用经费财政拨款预算为321.29万元,比****年预(略).64万元,增长6.5%。
(二)政府采购情况
****年,资阳市(略),用于资阳市城区****年鲜花采购、政务信息化系统信创改造、城市园林绿化信息系统信创改造等项目支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至(略),资阳市公用事业服务中心共有车辆55辆,其中,领导干部用车0辆、应(略)车31辆。单位价(略)。
****(略)上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标(略),按照“费随(略),****年资阳市公用事业服务中心所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。(绩效目标具体情况详见公开表中的项目支出绩效表)。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:(略)
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):(略)养老保险费支出。
(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部(略)。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务(略)(项):指财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
(六)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):(略)
(七)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):(略)
(八)城乡社区(类)国有土地使用权(略)(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴(略)
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支(略)。
(十二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国(略)车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单(略)
附件:(略)
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