位置>千里马招标网> 招标中心> 关于无锡市惠山区2023年财政预算执行 情况和2024年财政预算(草案)的报告
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各位代表:
我受区人民政府委托,向大会报告惠山区20(略),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
第一部分 ****年预算执行情况
****年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的二十大和省、市、区委全会精神以及习近(略)议要求,坚持稳字当头、稳中求进,加力提效实施积极的财政政策,加强重(略),统筹发展与安全,加快完善功能区财政统筹机制,深化财税改革与财会监督,财政运行(略),为全面推进中国式现代化惠山新实践提供了有力的支撑。
一、预算执行总体情况
(一)一般公共预算的执行情况
****年一般公共预算收入完成121.3亿元,完成年初预算的102.2%,比上年增长8.3%。其中:税收收入完成98.9亿元,完成年(略).2%,同比增长15.6%。一般公共预算收入的主要项目完成情况:增值(略).6亿元,比上(略).9%;企业所得税完成12.3亿元,比上(略).5%;个人所(略).5亿元,比上年增长24.4%;房产税完成5.4亿元,比上年下降12.2%;(略).6亿元,比上年下降40.9%(略).6亿元,比上年增长27.3%。
(略)亿元(含上级补助等),完成调整预算的94.4%,比上年增长8%。一般公共预算支出的主要项目完成情况:一般公共服务支出9.5亿元;公共安全支出5.2亿元;教育支出23.6亿元;科学技术支出4.1亿元;文化旅游体育与传媒支出0.6亿元;社会保障和就业支出14.6亿元;卫生健康支出11.2亿元;节能环保支出2.2亿元;城乡社区支出16.1亿元;农林水支出3.7亿元;交通运输支出2.6亿元;资源勘探信息等支出1.9亿元;商业服务业支出0.7亿元;住房保障支出8.8亿元;粮油物资储备支出0.3亿元;自然资源海洋气象等支出0.6亿元;债务付息及发行费支出1.2亿元;灾害防治及应急管理支出0.6亿元;其他支出1.2亿元。
分级(略)(预计):****年区本级一般公共预算支出完成43.3亿元(含上级补助等),其中:正常经费支出17.1亿元;部门专项支出14.2亿元;政府专项支出4亿元;上级补助、上年结转等支出8亿元。****年经开区一般公共预算支出22.2亿元。****年街道一般公共预算支出27.9亿元。****年镇一般公共预算支出15.3亿元。
一般公共预算收支平衡情况(预计):根据(略),****年我区一般公共预算财力107.8亿元(含上级补助等),一般债券转贷资金12.3亿元,上年结转5.8亿元,调入资金(略).9亿元,收入(略).8亿元。一般公共预算支出108.7亿元,一般债券还本支出12.4亿元,安排预算稳定调节基金5.6亿元,支出合计126.7亿元。结余结转4.1亿元。
(二)政府性基金预算的执行情况
****年政府性基金预算收入完成97.3亿元,完成(略).9%,比上年下降11.9%。其中:国有土地使用权出让收入94.3亿元,城市基础设施(略).4亿元,其他各项政府性基金收入0.6亿元。
****年政府性基金预算支出(预计)完成119亿元(含地方新增(略)),完成调整预算的85.1%,比上年下降1.8%。
分级预算执行情况(预计):****年区本级政府性基金预算支出完成18.9亿元(含上级补助等)。****年经开区政府性基金预算支出17.1亿元。****年街道(略).8亿元。****年镇政府性基金预算支出10.2亿元。
政府性(略)(预计):根据市对区财政体制,****年我区政府性基金预算收入97.3亿元,上级(略).3亿元,专项债券转贷资金53亿元,上年结转33.1亿元,收入(略).7亿元。政府性预算支出119亿元,专项债券还本支出44.5亿元,上解支出1.6亿元,支出合计165.1亿元。结余结转19.6亿元。
(三)国有资本经营预算的执行情况
****年国有资本经营预算收入6万元,为上级转移支付收入。国有资本经营预算支出6万元。当年收支平衡。
(四)经开区预算执行情况
经开区一般公共预算执行情况:一般公共预算收入31.5亿元,加上上级转移支付收入3.1亿元,收入总计34.6亿元。一般公共预算支出22.2亿元,上解上级支出12.4亿元,支出总计34.6亿元。当年收支平衡。
经开区政府性基金预算执行情况:政府性基金收入均为上级转移支付收入,收入(略).2亿元。政府性(略).1亿元。当年结转结余1.1亿元。
经开区国有资本经营预算执行情况:国有资本经营预算收入1万元,为上级转移支付收入。国有资本经营预算支出1万元。当年收支平衡。
(五)地方政府债务情况
(略)亿元。
****年,地方新增债券转贷资金65.3亿元,其中地方新增专项债券转贷资金9.3亿元,主要用于区妇幼保健医院项目、三农建设项目、老(略)元。
二、重点领(略)
(一)加力提效助力经济恢复向好。积极财政政策靠前发力,精准落实,保持支出强度巩固经济回升向好势头。落实落细减税降费。落实组合式税费支持政策、先进制造业增值税加计抵减等新政,支持先进制造业、科技创新等,切实减轻中小微(略),全年留抵退税8.2亿元、税费减免20亿元。做好支持小微(略).7亿元的使用。全力稳定经济增长。安排****万元资金支持文化产业高质量发展、春节稳岗留工及新(略)项补助方案,安排****万元以竞争性分配方式支持基层稳投资、促消费、防风险等。加大政府采购支持力度。综合运用预留份额、价格扣除支持中小企业参与政府采购,全年政府采购授予中小企业合同金额10.6亿元,同比增长50.1%,占总(略).6个百分点。
(二)毫不动摇支持产业强区建设。加强创新链(略),强化政策措施供给,增强高质(略)。夯实产业培育新动能。落实区级现代产业发展政策,兑现产业扶持及各类助企纾困资金3.4亿元,加快“三新四强”产业集群构建。全年对上争取上级产业发展项目370个,资金规模7.4亿元。聚力聚焦科技创新。安排(略).1亿元,用于科技发展和新型研发机构科研扶持等。强化人才发展资金投入,安排5(略)。加大金融赋能支撑。支持挂牌上(略),兑付奖励资金****万元。大美阳山生态环境(略)投放。
(三)全力以赴提档城市质态能级。推动城市空间提质、交通物流提速、基础设施提升,加强重点项目建设财力保障。支持交通枢纽能级提升。安排重点道桥建设工程资金17.5亿元,支持261省道北延、惠西大道西延、凤(略)。助推城市宜居品质提高。争取专项债券9.3亿元,支持区妇幼保健医院、阳山国家现代农业产业园、老旧小区改造等。加快基础设施短板补齐。安排9.7亿元支持省锡中锡西分校建设项目、堰桥高中易地新建工程、(略)4亿元,保障“绿刃****”专项行动,加强污染重点单位监管,支持大(略)(危)废治理等生态保护投入。
(四)多措并举持续增进民生福祉。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设,民生支出占一般公共预算支出继续保持在80%以上,较好保(略)。兜牢社会救助底线。区级社会保障(略).2亿元,支持尊老养老、社会救助、安置优抚、残疾帮扶等;坚持就业优先,成立全(略),新建标准化“家门口”就业服务站。优化教育资源供给。区级教育支出7.7亿元,支持义务教育优质均衡发展,推进省锡中高品质高中建设,保障校门口“幸福空间”改造等。支持健康惠山建设。区级卫生健康支出4.2亿元,落实国家基(略),提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。促进文体事业繁荣发展。区级文化旅游体育与传媒支出0.3亿元,保障区第五届运动会、阳山半马以及国际篮联三人篮球挑战赛等品牌赛事开展,完善城乡“10分钟体育健身圈”。
(五)坚定不移全面推进乡村振兴。优化财政涉农资金统筹整合,巩固农业农村投入优先保障地位。加强乡村振兴财力保障。落实土地出让收入优先支持乡村振兴要求,计提比例超15%,区财政统筹安排土地出让收入3.3亿元专项用(略)。助力乡村环境提升。安排****万元用于“三清三治”农村人居环境整治亮颜行动。安排****万元奖补资金,用于“四好农村路”建设,推动农村道路提挡升级。保障国家级现(略)。安排****万元支持国家级现代农业产业园创建,促进农村产业融合发展。扛稳粮食安全重任。落实藏粮于地、藏粮于技战略,安排258(略),900(略),服务“米袋子”“菜篮子”保供。
三、落实区人大预算决议及财政管理改革工作
(一)增收挖潜、固本培元,财政保障基础不断夯实
积极培植税源财源。落实重大项目攻坚“鹏程行动”要求,聚焦“三新四强”产业集群,全力招引“链主”“链核”重大产业项目,密切关注产值、附加值、税收贡献等指标,强化财税金融政策供给。科学加强收入组织。强化对重点行业、重点税源监控,健全税收协同共治机制,深挖税源转(略),推动非税收入提质增效、颗粒归仓。全年一般公共预算收入完成121.3亿元,超额完成人代会目标。稳定土地出让收入。加强地块周边基础设施配套,抓好土(略),持续提升土地价值。结合城市更新要求、专项债券、土地出让进度,积极调度资金保障清点清障资金需求。推进存量土地盘活增效。多轮次(略),积极探索工业上楼“惠山版”新模式,按照运营与财务,投入与产出综合平衡的原则,算好资金账、理清模式账、制定流程图。
(二)统筹兼顾、底线思维,财政运行平稳可持续
全力兜牢基层“三保”。突出“三保”(略),加强对“三保”预算编制、预算执行、库款保障的风险预警和监测,加强资金调度,安排“三保”经费38.4亿元。坚持有保有压、突出重点。落实政府过“紧日子”要求,继续严控“三公”经费、一般性支出,加强民生政(略),推动财政资源持续向民生领域薄弱环节和重点群体倾斜,增强重大决策部署财力保障。加大预算统筹使用力度。统筹用好上级转移支付和本级预算资金,大力盘活存量资金,增加可用资金供给。加强年度预算执行管理,跟踪分析财政收支形势,适时提(略)。多渠道(略)。科学谋划专项债券项目申报工作,争取新增专项债券资金9.3亿元。抢抓政策性开发性金融工具窗口期,积极对(略),水运江苏京杭大运河(惠山段)项目获国开行全省首单授信。
(三)稳妥审慎、疏堵结合,财政(略)
抓实防范化解地方政府债务风险。落实“清、规、控、降、防”工作思路,统筹推进债务化解及日常监管,债务风险等级实现降级。成功争取隐性债(略),获12.8亿元再融(略)。做好隐性债务资产匹配和资源整合,完成全市首个隐债项目合规转化。深入开展镇(街道)国有资产专项治理。摸清底数、(略),以镇街资产管理系统上线为契机,“一资一档”推动资产全周期管理,规范资产出租、处置收入管理等,盘活各类资产10.4万平方米,追缴租金1.55亿元。进一步深化国资国企监管。制定重大投资项目、国有企业投资管理办法,修订产(略),持续推(略)。
(四)提质增效、守正创新,财政预算改革纵深推进
健全现代财政制度,依法履行财会监督主责,进一步提升财政治理效能。深化预算绩效管理。持续以事前绩效论证为抓手,开展重大政策、重大项目论证。对2个部门和8个项目开展项目重点绩效评价,涉及资金1.69亿元。拓展预算绩效管理层级,加强镇(街道)预算绩效管理。深化功能区财政管理体制改革。围绕统筹财政体制、投资管理、融资管理、国企整合等,推进功能区财政事权与支出责任相适应的财政体制改革,加快形成规范科学的功能区财政体制。推进零基预算管理改革。打破预算安排的基数概念和支出固化格局,以预算绩效管理(略),****年预算重点对保运转、刚性支出、公共服务、产业扶持、政府投资、事业保障等分类保障,增强财政统筹平衡能力。健全预算平衡机制。加大各类财政资金的统筹力度,提前研究增(略),做好财政平衡方案。加强中期财政规划对年度预算的指引和约束,作为财政承受能力评估的依据和以后年度预算编制的基础。
(五)依法依规、履职尽责,财政监管效能持续提升
依法履行财会监督主责。贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》,聚焦重大决策和多发高发易发问题领域,开展财会监督专项行动,完成稳增长政策资金、疫情防控资金等方面检查;配合省监管局开展财会监督专项行动。常态化开展政府采购监管。按月召开分散采(略),通过必要性、合理性的论证,进一步完善政府采购过程管理,依法对违法违规行为立案调查,营造稳定公平透明的政府采购环境。精细化开展投资评审。完成概算审核24个,总投资7亿元,核减率3.8%;项目竣工财务决算评5个,涉及金额5.2亿元,拟收回结余(略)。进一步强化财政资金监管。围绕银行账户的规范性、合理性和安全性,开展银行账户清理。推进数字人民币在财政资金领域的试点运用,做好数字人民币(略)。
第二部分 20(略)
一、20(略)
指导思想:以习近平新时(略),深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察江苏重要讲话精神,紧紧围绕“四个新”重大任务,完整、准确、全面贯彻新发展理念,有力支撑中国式现代化惠山新实践。加强(略),持续优化财政支出结构,坚决兜牢“三保”底线,加强对区委区政府重大决策部署的财力保障力度;坚决落实过“紧日子”要求,将艰苦奋斗、厉行节约作为预算安排的基本方针;进一步深化预算管理改革,加快推进实施零基预算管理,深化预算绩效管理,推动预算管理提质增效;推进功能区建设,建立以功能区为主体的财政管理体制,完善与功能区相匹配的财政事权与支出责任改革。
总体原则:一是重点加强财政资源统筹,健全跨年度预算平衡机制。二是推进(略),优先保障重点支出。三是合理控制支出规模,常态化过“紧日子”。四是深化预算管理改革,完善支出标准体系。五是规范政府购买服务行为。六是发挥预算绩效管理效能,持续硬化预算约束力。
二、****年预算草案
(一)全区一般公共预算收支
****年全区一般公共预算收入预期为126.7亿元,比****年增长4.5%左右。根据现行市对区财政体制测算,****年预计我区一般公共预算财力为102.1亿元(不含上级补助等),动用预算稳定调节基金0.9亿元,收入(略)。分级预算安排(略):区本级一般公共预算财力50.9亿元,动用预算稳定调节基金0.9亿元,收入合计51.8亿元。经开区(略).3亿元,街道一般公共预算财力23亿元,镇一般公共预算财力9.9亿元。
全区安排一(略),分级预(略):区本级(略).8亿元,其中:基本支出19.8亿元,部门专项支出预算22.2亿元,政府专项支出预算9.8亿元。经开区一般公共预算支出18.3亿元,街道一般公共预算支出23亿元,镇一般公共预算支出9.9亿元。
(二)全区政府(略)
****年,全区政府性基金收入预期为68.5亿元,剔除债券资金等不可比因素后,比202(略).6%(主要为国有土地使用权出让收入减少),上年结余19.6亿元,收入合计88.1亿元。
全区政府性基金预算支出86亿元,分级预算安排情况如下:区本级政府性基金预算支出59.1亿元,其中:部门专项安排(略),债务还本付息支出42.3亿元,乡村振兴安排2.6亿元,上交款等支出安排0.2亿元。经开区政府性基金收入6.8亿元,支出6.8亿元;街道(略).3亿元,支出12.3亿元;镇政府性基金预算收入7.8亿元,支出7.8亿元。
上述收支相抵,结余结转2.1亿元。
(三)经开区预算收支
一般公共预算收支:一般公共预算(略)。一般公共预算收入预期33.1亿元,加上上(略).3亿元,收入总计33.4亿元。一般公共预算支出18.3亿元,上解上级支出15.1亿元,支出(略).4亿元。收支平衡。
政府性基金预算收支:政府性基金预算收入预期为6.8亿元,(不含上级转移支付收入5.6亿元,上年结余结转1.1亿元)。政府性基金支出6.8亿元(不含上级(略).7亿元)。收支平衡。
第三部分 ****年区本级预算保障重点及工作措施
一、****(略)
(一)赋能现代化,加力壮链集群高质量发展。****年区级预算安排发展类资金2.6亿元。塑强产业优势,安排****万元重点支持发展智能制造和工业互联网、企业科技示范及平台建设、鼓励企业加快技术改造和扶持企业上市挂牌。助力转型支撑,安排科(略),用于科技发展和新型研发机构科研扶持;安排****万元(略)智。推动融合发展,安排****万元支持文化产业、外经贸发展、知识产权、电子商务、军民融合奖补等。
(二)聚焦生态美,加码减污降碳守护绿水青山。****年区级预算安排环境保护和环境治理资金1.2亿元。环境保护管(略),重点用于环境监测与监察和提前淘汰高排放车辆。生态保护治理方面安排****万元,主要用于(略)。垃圾处置方面安排资金****万元,用于垃圾分类试点、生活垃圾及飞灰无害化终端处理等工作。
(三)着眼增福祉,加强民生兜底保障惠民实事。****年区级预算安排民生社保类和社会事业类资金共计11.3亿元。安排教育事业专项4.3亿元,重点用于省锡中附属村前学校、省锡中附属洋溪实验学校及小学、堰桥高中易地新建等项目建设。安排医疗卫计专项3.1亿元,用于公共卫生专(略)。安排民生社保专项3.3亿元,支持老有所养、幼有所扶等,健全更加公平更可持续的社会保障体系。安排文体事业专项****万元,加大公共文化投入,丰富群众文化体育生活。
(四)坚持促三农,加大乡村振兴彰显财政担当。****(略).7亿元。安排阳山乡村振兴专项、均衡性转移支付、基本财力保障共计3.3亿元。安排****万元用于农村公共基础建设,建设特色田园乡村、农村道路提档升级和提升薄弱村收入水平。安排****万元用于生态保护与资源利用,支持人居环境提升,城镇排水与黑臭水体整治。安排****万元建设国家现代农业产业园。
(五)发力强能级,加速城市亮颜服务鲲鹏迭变。****年区级预算安排城市建设类资金18.8亿元。安排重点(略).2亿元,支持西石路改造、暨南大道西延、凤翔路北延、312国道快速化等项目。安排社会事业建设项目4.2亿元,支持省锡中附(略)等。安排城市建设维护管理专项2.4亿元,支持交(略)(县道)大中修等。
二、完成****年预算的主要措施
(一)聚焦保障能力提升,综合施策稳经济抓收入
培植财源紧抓收入。全力完成年度收入目标,项目化、清单化、常态化开展税源维护工作,促进全年财税收入稳定增长。规范非税收入组织,推动与(略),拓宽非税收入来源。抢抓政策机遇。抓住苏锡常一体化、锡澄一体化等国家和省市战略机遇,靠前谋划项目申报,精准有效争取上级资金,进一步增强财政投入力度,稳预期、稳增长、稳就业,最大限度地(略)。提升土地价值。统筹各类资源,抓好土地储备,把好土地出让节奏,加快地块基础设施建设,夯实高质量发展财力基础。拓宽资金渠道。坚持“以市场逻辑谋事、用资本力量干事”,综合运用政府债券引导基金、政策性金融工具,聚焦(略),多渠道筹措重点项目落实资金,做好政策(略)。
(二)聚焦资源配置效率,精算平衡强(略)
兜牢“三保”底线。统筹上级补助和本级财力,优先保障“三保”支出;着力增强财政可持续性,强化地方财政运行的预警监测,加大对财力薄弱、风险较高地区的跟踪监测力度。优化结构严控支出。全面推进“零基预算”,合理安排专项资金,强化重大决策财力保障。坚持党政机关习惯过“紧日子”,严格过“紧日子”政策执行,强化过“紧日子(略)。积极的财政政策适度加力、提质增效。聚焦高质量发展,集中财力全方位支持“三新四强”产业集群发展,加快培育形成新质生产力。从源头上把(略),加快推(略),将更多优质资源向科技创新领域集聚投入。更好发挥财政资金引导与撬动作用。探索政府投资基金运营管理绩效评价体系,全面评价基金运营实效,促进基金良性运作,赋能(略)。
(三)聚焦(略),固本强基深监管增活力
推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化,健全(略)。进一步加强财会监督工作。严肃财经纪律,提升监督权威,聚焦重(略),以“大财政”理念完善“大监督”格局,切实提升财会监督效能。健全预算绩效管理链条。探索完善分行业、重点领域绩效评价指标体系,推动预算绩效管理全覆盖。实施重大政策和项目事前绩效评估,持续加大预算绩效监控力度。持续提升财政评审质量。建立投资项目集中管理平台,实现投资项目管理电子化、统计全面化、分析智能化、监管实时化。进一步扩大财政评审范围,开展镇(街道)项目和(略)。持续加强政府采购监管。发布政府采购工作流程单,切实增强政策规范执行力。加强“指导+建议+监管”综合措施运用,重点论证(略)。建立健全采购合同履约验收长效监管机制,抽取重点采购项目开展履约情况检查,落实问题整改。稳妥谋划新(略)。继续推进功能区财政体制改革,厘清各(略),加快建立财力与事权责任相匹配的功能区财政保障机制,推进(略),推进全域高质量联动发展。
(四)聚焦债务风险防范,齐抓共(略)
抓紧抓实债务化解。审慎把控“防风险”和“稳增长”的关系,督促板块细化化债措施,落实偿债资金来源,推进隐性债务合规转化,持续压(略)。全力争取隐性债务风险化解试点再融资债券。因地施策用好政策工具箱,助力我区缓解财政资金压力、节约成本利息,提振防范化解地方债务风险的信心。统筹整合资源资产。盘活存量、扩大增量、提升质量,进一步推动国有资本和国有企业做强做优做大。协调推(略),进一步提升资产价值。将部分优质资源、特许经营权注入平台公司,壮大平台资产规模,推动平台实体化运作,力争创成1家AAA平台。持续规范国有资产管理。深入推进镇街国有资产专项治理验收工作,针对专项治理中的各类问题、自查验收发现问题、巡视审计督查发现问题,狠抓整改落实。健全完善国资监管制度,推进新一轮国企改革深化提升行动,以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,更大力度打造适应惠山实际的现代新国企。
各位代表,202(略),是久久为功抓好“鲲鹏迭变”战略部署落实的奋进之年,我们将深入贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神,坚决落实好健全现代预算制度各项任务,进一步推动财政资源向现代化方向集中,坚定信心、铆足干劲,统筹高质量发展与高水平安全,持续以(略),为中国式现代化惠山新实践行稳致远、迈出更加坚实步伐作出新的更大贡献。
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