位置>千里马招标网> 招标中心> 华容县交通运输综合行政执法大队关于卫生间专用擦手纸的网上超市采购项目成交公告
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****关于卫生间****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于卫生间****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨辉
项目联系电话:131****3788
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430623
项目所在行政区划名称:**省**市华**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 范蠡北路011号
采购单位联系人和联系方式:孙明:155****7333
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****74962
采购单位预算编码:303005
三、成交信息
成交日期:2024年2月1日
总成交金额(元):7609.04 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市华**章华镇迎宾中路43号 | 7609.04 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 洁柔 jj173 洁柔/C S JJ173-01黑色Face4层200g*10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 洁柔 | jj173 | 15 | 38.0 | 570.0 | |
2 | 晨光 ABS916Y8 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916Y8 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
3 | 茶花 213001 扫把簸箕套装家 | 茶花 | 213001 | 2 | 30.93 | 61.86 | |
4 | 打印/复印纸 金荷A4 70g 10包/件 复印纸 | 金荷 | 金荷A4 70g | 10 | 245.0 | 2450.0 | |
5 | 洁成 36 澡成加厚垃圾袋 | 洁成 | 36 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
6 | 新飞 NSB-125 暖风机/取暖器 | 新飞/Frestec | NSB-125 | 5 | 169.0 | 845.0 | |
7 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli | 6027 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
8 | 晨光 ABS92897 订书机 | 晨光/M G | ABS92897 | 3 | 31.26 | 93.78 | |
9 | 茶花 1219 茶花垃圾桶1219垃圾桶 | 茶花 | 1219 | 20 | 28.0 | 560.0 | |
10 | 得力 2057 美工刀 | 得力/deli | 2057 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
11 | 亨奇 180G 亨奇原木卷纸 | 亨奇 | 180G | 20 | 45.0 | 900.0 | |
12 | 金派25K笔记本JP25-78 | 金派 | jp25-78 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
13 | 晨光/M G ACT-52801 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT-52801 | 5 | 7.48 | 37.4 | |
14 | 得力/deli 7122固体胶棒(只) | 得力/deli | 7122 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
15 | 公牛插座排插GN-314(1.8米-3米) | 公牛/BULL | 001 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
16 | 公牛插座排插GN-314(1.8米-3米) | 公牛/BULL | 001 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
17 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
18 | 得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g | 得力/deli | 9561 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
19 | 晨光(M G)文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604 | 晨光/M G | AGP-13604 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
20 | 晨光/M&G KGP-1821(12支盒装)中性笔 | 晨光/M G | KGP-1821(12支盒装) | 5 | 24.0 | 120.0 | |
21 | 普通干电池 南孚7号电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
22 | 得力9863A快干**(蓝)(单位:只) | 得力/deli | 9863A | 2 | 9.0 | 18.0 | |
23 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
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