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发布时间:(略)
第一部分:(略)
一、(略)
二、机构设置情况
第二部分:**残疾人辅助(略)
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出(略)
四、财(略)
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算 三公 经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:(略)
第四部分:**残疾人辅助器具中心****年单位预算报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支(略)
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公(略)
七、表7 财政拨款 三公 经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本(略)
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:(略)
一、主要职能
(一)负责指导全区各级残疾人辅助器具服务机构建设。
(二)负责组织开展(略)。
(三)负责制定全区残疾人辅助器具服务发展规划和实施办法。
(四)负责指导示范全区开展残疾人辅助器具需求调查评估适配、信息咨询、新技术新产品功能展示、转介、借用、适应性训练、使用指导、维护维修、回收利用和个性化改制等服务。
(五)负责组织开展残疾人辅助器具政(略)
(六)负责组织开展全区辅助器具服务专业技术人员业务培训、技术交流、研制开发和应用推广。
(七)负责完成自治区残联理事会赋予的其它工作任务
二、机构设置情况
本中心隶属自治区残疾人联合会,为公益一类事业单位,无下(略)。中心内设办公室、假肢矫形器科、肢体辅具科、听力言语辅具科、视力辅具科、无障碍工程改造科。
第二部分:**残疾人辅助器具中心****年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
(略)万元,同比减少45.15万元,下降5.33%。
收入支出减少原因的说明:****年按照政策要求过紧日子压减支出。
二、单位收入总体情况说明
****年收入总预算802.39万元,同比减少45.15万元,下降5.33%。其中:
(略)万元,同比增加12.31万元,增长1.53%。
(二)事业收入0万元,同比无增减。
(三)历年结余收入6万元,同比(略),下降80.64%,减少原因(略)。
收入(略):总体上****年收入总预算比****年收入总预算减少45.15万元,主要原因是按照政策要求过紧日子减少支出。
三、单位支出总体情况说明
****年支出总预算802.39万元,同比减少45.15万元,下降5.33%。基本支出预算461.30万元,占支出总预算57.49%,同比(略).74万元,增长45.26%。项目支出预算341.09万元,占支出总预算42.51%,同比减少188.89万元,下降35.64%。其中:一般公共预算拨款796.39万元,占支出预算99.25%,同比减少20.15万元,下降2.47%。历年结余支出6万元,同比减少25万元,下降80.64%。
(一)按支出功(略),共分为三类,其中:
(略)万元,占支出总预算94.99%,同比减少48.95万元,下降6.03%。主要原因: 惠残工程 假肢矫形器和助听器项目及辅助器具专项服务支出项目经费按照政策过紧日子要求压减支出。
2.卫生健康支出类科目15.32万元,占支出总预算1.91%,同比增加1.45万元,增长10.45%。主要原因:人员岗位变动,工资总量增加,医保缴费基数增加。
3.住房保障支出类科目24.84万元,占支出总预算3.1%,同比增加2.35万元,增长10.45%。主要原因:人员(略),工资总量增加,住房公积金缴费基数增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:
(1)基本支出预算
(略)万元,增长45.26%。其中:
人员类项目支出预算430.10 万元,占基本支出预算93.24%,同比增加143.35万元,增长49.99%。其中:工资福利支出预算415.00万元,占基(略).96%,同比增加141.18万元,增长51.56%;对个人和家庭的补助预算15.10万元,占基本支出预算3.27%,同比增加2.17万元,增长16.78%。增加(略):****年编外人员经费调整到基本支出预算以及在编人员岗位调整、提级等原因工资增加,相应的工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算31.2万元,占基本支出预算6.76%,同比增加0.39万元,增长1.27%。增加的主要原因:根据财政部门规定的在职人员公用经费定额安排。
(2)项目支出预算
(略)万元,下降32.85%;历年结余支出6万元,同比减少25万元,下降80.64%。主要原因: 惠残工程 假肢矫形器和助听器适配项目及辅助器具专项经费减少、编外人员经费调整到基本支出。
本单位总体支出增长原因的说明:总体上****年支出总预算比****年支出总预算减少45.15万元,主要原因是:按照相关政(略)。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算情况
(略)万元,减少20.15万元,下降2.47%。主要原因:按照相关政策要求压缩经费支出,相应减少了项目的经费。
(二)支出预算情况
财政拨款支出预算796.39万元,同比减少20.15万元,下降2.47%。主要原因:按照相(略),相应减少了项目的经费。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算(略).39万元,同比减少20.15万元,减少2.47%。
(一)基本支出预算
(略)万元,增长45.26%。其中:
人员类项目支出(略).10 万元,占基本支出预算93.24%,同比增加143.35万元,增长49.99%。主要原因:编外人(略),以及在编人员岗位变动,工资总量及相应的社保增加。
(二)项目支出预算
(略)万元,下降32.85%。主要原因是:编外人员经费调整到基本支出预算,以及项目经费按要求压减支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算461.30万元,占支(略).49%,同比增加143.74万元,增长45.26%。增长的主要原因是编外人员工资调整到基本支出预算,以及在编人员岗位变动,工资总量及相应(略)。
(一)工资福利支(略).00万元,占基本支出预算89.96%,同比增加141.18万元,增长51.56%。具体情况为:
基本工资59.22万元,同比增加2.13万元,增长3.73%;津贴补贴12.62万元,同比增加0.83万元,增长7.04%;绩效工资138.12万元,同比增加16.57万元,增长13.64%;奖金0.75万元,同比无(略).12万元,同比增加3.13万元,增长10.44%(略).56万元,同比增加1.56万元,增长10.4%;职工基本医疗保险缴费15.32 万元,同比增加1.45万元,增长10.46%;其他社会保障缴费1.45万元,同比增加0.14万元,增长10.69%,住房公积金24.84万元,同比增加2.35万元,增长10.45%,其他工资(略),同比增加113万元,增长100%。
(二)商品和服务支出预算31.2万元,占基本支出预算6.76%,同比增加0.39万元,增长1.27%,主要包括:手续费0.15万元,同比减少0.1万元,下降40%;水费0.15万元,同比减少0.35万元,下降70%;差旅费4万元,同比增加0.65万元,增长19.41%;维修(护)费6万元,同比增加4.5万元,增加300%;(略).26万元,同比无增减;培训费0.43万元,同比无增减;公务接待费0.17万元,同比无增减;劳务费0.5万元,同比增加0.2万元,增长66.67(略).14万元,同比增长0.39万元,增长10.4%;福利费1.11万元,同比无增减;公务用车运行维护费3.49万元,同比无增减;其他交通费3.13万元,同比无增减;其他商品和服务支出6.67万元,同比减少0.2万元,减少2.92%。
(三)对个人和家庭的补助预算15.1万元,占基(略).27%,同比增加2.17万元,增长16.78%,主要包括:退休费4.74万元,同比无增减;其他对个人和家庭的补助支出10.35万元,同比无增减。
七、(略) 三公 经费支出情况说明
一般公共预算安排的 三公 经费4.16万元,同比减少0.5万元,下降10.73%。
(一)因公出国(境)经费****年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费20(略).67 万元,同比减少0.5万元,下降42.74%。下降原因为严格执行中央八项规定减少接待费支出。
(三)公务用车运行维护费3.49万元,与上年持平,同比无增减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位(略)。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位****年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位为公益一类事业单位,****年事业单位相关运行经费财政拨款预算22.83万元,较****年预算增加5.79万元,增长33.97%。增长原因主要日常维修(护)增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位****年政府采购预算总金额205.35万元。其中:货物类采购179.15万元、工程类采购0万元、服务类采购26.2万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位车辆编制数2辆,编内实际有业务用车1辆,其他业务用车2辆。
****年中心无新增 三项资产 预算安排。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位****年主要重点项目如下:
重点项目一:项目名称残疾人事业发展专项资金 支持康复工作 辅助器具服务专项经费,预算资金29万元,****年度绩效目标为:****年度按计划完成互联网+辅具适配平台及2辆残疾人辅助器具服务专用车运维,全年的运维服务质量达标率100%。在9月底前按计划及时完成辅具采购任务,采购计划完成率=100%,采购物资质量验收合格率100%,其余工作在年内按计划完成。通过项目实施, 互联网+辅具适配平台 运行稳定,采购物资均按计划用途及时投入使用,保障单位职能正常履行。肢体残障者适配辅具服务对象数不少于50人。受益对象满意度 90%,设3条数量指标:数量指标1.运维互联网+辅具适配平台数量1个,数量指标2.运维残疾人辅助器具服务专用车数量2辆;数量指标3.采购计划完成率100%。设2条质量指标:质量指标1.运维服务达标率为100%,质量指标2.采购物资质量验收合格率为100%;设3条时效指标:时效指标1.平台运维服务响应及时率为100%,时效指标2.运维残疾人辅助器具服务专用车时限为12个月;时效指标3.采购工作完成时间为(略);设3条成本指标:成本指标1. 互联网+辅具适配平台 建设维护费 11万元,成本指标2.车辆运维服务成本 3万元;成本指标3.采购成本 15万元;设3条社会效益指标:社会效益指标1. 互联网+辅具适配平台 运行稳定性为无重**全事故发生,社会效益指标2.采购物资投入使用率为100%;社会效益指标3.残疾人适配辅具服务对象数 80人;设1条满意度指标:满意度指标1.受益对象满意度 90%。
重点项目二:项目名称残疾人事业发展专项资金-支持康复工作- 惠残工程 假肢矫形器和助听器适配项目,预算(略),****年度绩效目标为:残疾人事业发展专项资金-支持康复工作- 惠残工程 假肢矫形(略)。受益(略)90%,设2条数量指标:数量指标1.采购助听器数量 80台,数量指标2.完成肢体残障者免费适配假肢/矫形器服务案例数 230例。设2条质量指标:质量指标1.辅具质量合格率为100%,质量指标2.受助人员资格符合性为100%符合。设1(略):时效指标1.采购完成及时性为****年7月31日前完成。设2条成本指标:成本指标1.残障者免费适配假肢、矫形器平均补助标准 ****元/例,成本指标2.助听器平均补助标准 ****元/台。设2条社会效益指标:社会效益指标1.采购物资(略).残疾人适配辅具服务对象数 80人;设1条满意度指标:满意度指标1.受益对象满意度 90%。
第三部分:(略)
一、 社会保障和就业支出 类 行政事业单位养老支出 款:(略)
事业单位离退休 项科目:(略)
机关事业(略)项科目:反映机关事业单位(略)出。
机关事业单位职业年金缴费支出 项科目:反映机关事业单位实施养老保险(略)
二、 社会保障和就业支出 类 残疾人事业 款 残疾人康复 项科目:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
三、 卫生健康支出 类 行政(略) 款 事业单位医疗 项科目:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。
四、 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项科目:反映行政事业单位按人力**和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自(略)(机关)及直属(略)。
五、事业单位相关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、差旅费、会议费、福利费,日常维修(护)费、水电(略)。
六、 三公经费 :指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反(略)(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运(略);公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:**残疾人辅助器具中心****年单位预算报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款 三公 经费、会议(略)
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
**壮族自治区残疾人辅助器具中心****年单位预算报表详见附件。
附件:**壮族自治区残疾人辅助器具中心****年单位预算公开表
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