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目 录
第一部分:(略)
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:区天然药物研究中心****年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有(略)
十、其他重要事项情况说明
第三部分:(略)
第四部分:区天然药物研究中心****年部门预算报表
一、单位收支总表(预算公开01表)
二、单位收入总表(预算公开02表)
三、(略)(预算公开03表)
四、财政拨款收支总表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)
七、一般公共预(略)(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、预算项目绩效目标申报表(预算(略))
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:(略)
一、主要职能
广西壮族自治区天然药物研究中心为广西壮族自治(略)源进行天然药物的开发、研究,贯彻执行党和国家的中医药工作方针和科技方针,根据国家和自治区防病、治病的需要,承担国家和自(略),开展技术(略),为社会提供服务。
二、机构设置情况
根据(略),设置(略),其中六个职能部门,包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部(绩效管理办公室)、后勤服(略):包括科技产业部、中药民族药研究中心(广西中药质量标准研究重点实验室)、制剂研发中心、食药同源研究中心药品食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心(实验动物中心)、门诊部(思贤社区卫生服务站)。
第二部分:区天然药物研究中心****年部门预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
(略)万元同比增加6.78万元,同比增长1%。支出包括:社会保障和就业支出、其他中医药事务支出、住房保障支出、结转下年支出。
二、单位收入预算情况说明
(略)万元同比减少0.41万元,下降0.36%;上年结转结余35.73万元,占收入总预算4.52%,较去年35.73万元相比无变化。
三、单位支出预算情况说明
****年支出总预算754.61万元,基本支出预算401.99万元,占支出总预算53.27%,较去(略).51(略).52万元,下降0.13%;项目支出预算352.62万元,占支(略).73%,较去年345.32万元同比增加7.3万元,增长2.11%。结转(略).73万元,占支出总预算4.73%,较去年35.73万元相比无变化。
(一)按支出功能科目划分,共分为五类,其中:
1.事业单位离退休支出69.40万元,占支出总预算8.78%,较去年47.24万元同比增加22.16万元,增长46.9%。主要原因为单位退休人员增加,离退休生活补助增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元,占支出总预算3.54%,较去年30.42万元同比减少2.44万元,下降0.80%。
3.事业单位医疗支出12.94万元,占支出总预算1.64%,较去年14.07万元同比减少1.13万元,下降8.03%。
(略)万元同比减少9.99万元,下降1.58%。
5.住房公积金20.99万元,占支出总预算2.66%,较去年22.81万元同比减少1.82万元,下降7.98%。
(二)按支(略),分为基本支出预算、项目支出预算。
1.基本支出预算。
(略)万元同比减少0.52万元,下降0.13%。其中:
(略)万元同比减少22.09万元,下降7.80%,主要原因是在编在职人员减少。
商品和服务(略).65万元,占基本支出预算14.59%,较去年58.72万元同比下降0.07万元,下降0.12%。
对个人和家庭的补助支出预算82.05万元,占基(略).41%,较去年60.42万元同比增加21.62万元,增长35.78%。增长的主要原因为单位退休人员增加,离退休生活补助增加。
2.项目支出预算。
(略)万元同比增加7.3万元,增长2.11%。其中:
工资福利支出预算348.88万元,占项目支出预算的98.94%,较去年341.67万元同比增加7.21万元,增长2.11%。
商品和服务(略).74万元,占项(略).06%,较去年3.65万元同比增加0.09万元,增长2.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
(略)万元增长1.13%。
五、一般公共预算支出情况说明
(略)万元。具体支出预算如下:
(略)万元。基本支出主要用于事业单位为保证日常运转发,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是事业单位人员绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
事业单位医疗12.94万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金20.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。
事业单位离退休支出59.60万元,全部是基本支出预算。用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明。
****年一般公共预算基本支出358.93万元,其中:
人员经费300.28万元,主要包括:基本(略).88万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.94万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金20.98万元、退休费53.52万元、其他对个人和家庭的补助支出8.74万元。
公用经费58.65万元,主要包括:办公费9.06万元、印刷费2.00万元、水费1.70万元、电费12.00万元、邮电费0.50(略).00万元、维修(护)费5.00万元、会议费4.11(略).41万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.00万元、工会经费3.5万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费3.13万元(略).08万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
我单位****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.67万元,同口径比(略)相比无变动,具体如下:
1.因公出国(境)费****年预算安排0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
2.公务接待费****年预算安排0.54万元,比上年0.54万元增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
3.公务用车购置及运行费****年预算安排3.13万元,比上年3.13万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费(略).00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,无相关公务(略)
公务用车运行维护费****年预算安排3.13万元,比上年3.13万元相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
八、政府性基金预算情况说明
我单位202(略)。
九、国有资本经(略)
我单位****年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费
****(略)资金合计52.59万元,与上年52.65万元相比减少0.06万元,下降0.01%。其中(略).06万元、印刷费2.00万元、(略).7万元、邮电费0.5万元、差旅费5.00万元、维修(护)费5.00万元、劳务费1万元、工会经费3.5万(略).63万元、公务用车运行维护费3.13万元以及其他费用6.08万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
****年政府采购预算4.50万元,其中:按政府采购项目类型划分:共分为货物类采购和服务类采购二种类型,货物类采购预算0.5万元,服务类采购预算4.00万元。
(三)国有资产占用(略)
单位实有车辆1辆,主要用于保障单位公务活动的正常开展。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(略)万元,绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预(略)。
(略)万元,成本指标2.年人均成本≤****元/人;设1条社会效益指标:社会效益指标1.为社会提供就业岗位数量≥39人;设1条满意度指标:满意度指标1.发放对象满意度≥95%。
第三部分:(略)
一、一般公共预算拨款收入:(略)
二、事业收入:指事业单位开(略)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、(略):指除上述“财(略)
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不(略)收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、(略):指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动(略)
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三(略):为保障行政单位(含参照公(略))运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、(略)
第四部分:区天然药物研究(略)
一、单位收支总表
二、(略)
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、预算项目绩效目标申报表
十一、自治区对(略)
上述报表详见附件。
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