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**南亚热带农业科学研究所
****年部门预算
目 录
第一部分:(略)
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:**南亚热带农业科学研究所****年部门预算情况说明
一、单位收支(略)
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收(略)
五、一般公共预算支出情况说明
六、一(略)
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
第三部分:(略)
第四部分:**南亚热带农业科学研究所****年单位预算报表
表一:(略)
表二:(略)
表三:(略)
表四:(略)
表五:(略)
表六:(略)
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:(略)
表九:(略)
表十:(略)
表十一:(略)
第一部分:(略)
一、主要职能
**南亚热带农业科学研究所(以下简称南亚所)位于****县西郊,主要从事澳洲坚果、龙眼、蛋黄果、乌榄、甘蔗、茶等热带、亚热带作物引种试种、良种选育、丰产栽培研究;开展农产品加工研究及技术服务、科普教育等工作,是集研究—示范—推广为一体的科研机构。
二、机构设置情况
**南亚热带农业科学研究所机构数1个,下设8个行政辅助部门和9个科研科室及科研管理部门。科室名称如下:所办公室(接待办公室)、党群办公室、人事科、财务科、科研管理科(成果转化科)、纪检监察与审计科、后勤服务科、基地管理科、土地保卫科。名特优水果研究中心(优稀果树研究中心)(略)究中心、农产品检测中心。
第二部分:**南亚热带农业科学研究所****年部门预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
(略)万元,(略)支增加661万元,较上年增长10.86%。主要是:1.人员经费提高,单位人员提高工资水平,相应社保缴费等支出对应增加。2.农业经营主体能力提升资金项目资金15万元纳入部门预算管理,其他无变化。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、单位收入预算情况说明
(略)万元,较上年增长10.85%,主要原因是人员经费预算增加:
(略)万元,增长11.5%。主要原因是单位人员增加基础性绩效工资增量,相应人员社保缴费调增。
(二)事业收入550.87万元,上年450.48万元,同比增加103.39万元,增长18.22%。主要原因是单位引进农业科技人才,提高自身科研实力,申报科研项目获批经费增加。
(略)万元,同比增加22.9万元,增加6.6%。主要原因是今年财政加大扶持科研基础性研究力度,科技成果转化收益明显提高。
(四)上年结转结余63.97万元,占比1%。无显著变化。
三、单位支出(略)
****年支出总预算****.15万元,****年支出总预算****.15万元,主要是人员工资调增。其中:基本支出****.68万元,占支出总预算的78.72%,上年****.79万元,同比增加701.89万元,增长11.53%,主要是引进人才,提高工(略).47万元,占支出总预算的21.27%;上年****.36万元,同比减少40.89万元,减少3.15%,项目支出跟上年(略)。
四、财政拨款收支预算情况说明
****年财政拨款收支总预算****.13万元,****年财政拨款收支总预算****.98万元,同比增加594.15万元,增加11.58%。收入全部为一般(略),无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入****.13万元,其中:本级财政拨款5(略).13万元,上级补助15万元。支出包括:科学技术支出****.96万元、社(略).23万元、卫生健康支出169.32万元、农林水支出15万元、住房保障支出320.61万元。
五、一般公共预算支出情况说明
(略)万元,同比增加25万元,增长5%。
(一)206类科目科学技术支出****.96万元,占一般公共预(略).66%;上年****.49万元,同比增加443.47万元,增长11.13%。其中:
(略)万元。用于我单位机构运行经费支出;
206类03款02项“社会公益研究所”455.19万元。用于我单位基本科研项目支出。
(二)208类(略).22万元,占一般公共预算支出12.44%;上年564.25万元,同比增加76.97万元,增长12%。
(略)万元。用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
(略)万元。用于我单位缴纳职业年金费用支出。
(略)万元,同比增加20.21万元,增长11.93%。
210类11款01项“行政单位医疗”169.32万元。用于我单位(略)。
(四)213类农业生产发展支出15万元,占一般公共预算支出0.2%,本年增加农(略)。
(略)万元,同比增加38.46万元,增长12%。
221类02款01项“住房公积金”320.61万元。用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(略)万元,增长11.09%。其中:
(一)人员经费****.12万元,占比92.32%。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费(略)
(略)万元,占比7.42%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(三)资本性支出12.15万元,占比0.26%。主要包括:(略)
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)****年部门(略)。
****年(略).12万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.39万元,公务运行维护费11.25万元,会议费18.23万元,培训费6.25万元。
(二)****年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
****年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算38.12万元,(略),减少5.2万元,同比减少13.64%。其中:
1.“因公出国(境)费”0万元。我单位无因公出国(镜)支出。
2.“公务接待费”2.39万元,与上年持平,无增长。我单位贯彻落实中央八项规定精神,严格按照标准执行公务接待费支出。
3.公务用车运行维护费费11.25万元,上年11.95万元,减少0.7万元,按上级要求减少三公经费支出。
4.会议费18.23万元,与上年持平。
5.培训费6.25万元,与上年持平。
八、政府性基金预算情况说明
****年我单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
****年我单位无国有资本经营预算支出。
十、自治区本级(略)
(略)万元,占比单位预算21.28%,具体项目绩效目标详见预算公开10表。
十一、自治区对(略)
****年我单位无对下转移支付项目,无绩效目标。
十二、其他(略)
(一)机关运行经费安排情况说明。
****年我单位无机关运行经费。
(二)政府采(略)
****年我(略).84万元,按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物购买预算17.15万元,工程类采购预算93.59万元,服务类采购预算2.1万元,自有资金购置公务车预算25万元。
(三)国有资产占用情况说明
****年我单位车辆编制数为6辆,均为事业单位公务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(略)万元,项目分别是:
1.比较重要项目1个:项目名称:创新联盟专项(科技先锋队专项行动),预算资金80万元。****年绩效目标为发表核心论文2篇,服务企业5家,推广茶(略)。设1条数量指标:打造科(略):国内外核心期刊发表论文数量2篇;设1条时效指标:执行年度****年;设1条成本指标:该项目课题成(略):该项目社会效益指标服务企业或**社5家;设1条满意度指标:该项目服务对象满意度达90%。
(略)万元,单位自有资金。****年绩效目标为单位作为一个农业科研单位,引进大量人才从事农业基础性和应用性研究。科技人员在水果、茶叶、甘蔗等经济作物的引种繁育、丰产栽培、应用开发开展多项研究并取得一定成效,确保单位农业领域科技创新性、先进性。单位搭建一个平台,鼓励科研人员参与**科技项目申报,服务当地农业领域示范和推广,提升单位自身农业领域科研实力和技术创新。
第三部分:(略)
一、财政拨款收入:(略)
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其(略)
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业(略)额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、(略):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、(略):指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单(略)。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、(略):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业(略)
十一、经营支出:指事(略)立核算经营活动发生的支出。
十二(略):纳入自治(略),是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反(略)(境)(略)公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费(略)
十三、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务(略)
第四部分:**南亚热带农业科学研究所****年部门预算报表
**南亚热带(略):
目 录
表一:(略)
表二:(略)
表三:(略)
表四:(略)
表五:(略)
表六:(略)
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:(略)
表九:(略)
表十:(略)
表十一:(略)
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