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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3749
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年3月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力(deli)91×87mm/300页带盒便签纸便条纸便签本办公用品 7600 盒/座 盒/座 | 20 | 290.0 | 得力\得力便条纸(带盒)7600 | 验收通过 | |
2 | UPM A4 70g 8包*500张 打印 复印纸 打印/复印纸 | 10 | 2190.0 | UPM\A4 70g 8包*500张 | 验收通过 | |
3 | 南孚/NANFU 南孚 7号 普通干电池 碱性电池7号1节 *1 | 10 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
4 | 尖兵 A3 80g 打印/复印纸 | 1 | 280.0 | 尖兵\A3 80g | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 7758 彩色复印纸 | 3 | 36.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 得力 8521 长尾夹 文件夹 金属票燕尾票夹/长 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 桂文军
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