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****年万宁市交通运输局单位
预算
目录
万宁市交通运输局单位概况
主要职能
万宁市交通运输局(单位)****年单位预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预(略)
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
单位收支总表
单位收入总表
单位支出总表
项目支出绩效信息表
万宁市交通运输局(单位)****年单位预算情况说明
名词解释
万宁市交通运输局(单位)概况
主要职能和机构设置
主要职能:贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规;负责全市公路、水路建设市场监管;负责县道、乡道、村道建设和管理;负责全市航道和港口岸线使用的管理;负责全市道路运输市场监管工作;负责全市水路运输市场监管工作。
机构设置:下设有办公室、水运组、运管组、公路组等4个部门。
第二部分 万宁市交通运输局(部门)****年(单位)预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 万宁市交通运输局(单位)****年单位预算情况说明
一、关于万宁市交通运输局(单位)****年财政拨款收支预算情况的总体说明
万宁市交通运输局(单位)****年(略).8万元。其中,收入总计****.8万元,包括一般公共预算本年收入****.01万元、上年结转****.79万元,政府性基金预算本年收入****万元、上年结转0万元;支出总计****.8万元,包括社会保障和就业支出26.76万元、卫生健康支出39.37万元、城乡社区支出****万元、交通运输支出****.99万元、住房保障支出15.19万(略).49万元,结转下年0万元。
二、关于万(略)(单位)****年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
(略)万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(略)万元,占97.02%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会(略)(类)行政事业单位养(略)(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)****年预算数为17.44(略),比上年预算数减少了4.56万元,主要是养老保险(略)。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)****年预算数为8.72万元,比上年(略).28万元,主要是职业年金缴费员工人数比上年减少2人。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)****年预算数为0.6万元,比上年预算数减少了0.3万元,主要是(略)。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)202(略).59万元,比上年预算数减少2.42万元,主要是本年缴费人员比上年减少2人。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)****年预算数为31.78万元,比上(略).19万元,主要是公(略)。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)202(略),比上年预算数减少200万元,主要是本年预算数比上年减少。
(略)万元,而上年没有。
(略)万元,主要是:1、往年公路建设项目预算数比上年减少;2、本年没有安排新公路建设项目预算额度。
(略)万元。
10.交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路和运输安全(项)****年预算数为6万元,比上年预算数减少4万元,主要是财政降低预算额度。
11.交通(略)(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)****年预算数为614万元,比上年预算数减少801.99万元,主要是成品油价格改革财政补贴资金预算数比上年减少。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)****年预算数为15.19万元,比上年预算数减少3.98万元,主要(略),公积金缴费人数比上年减少2人。
(略)万元,主要是该项目属本年度新增预算项目,而上年度没有。
三、关于万宁市交通运输局(单位)****年一般公共预算基本支出情况说明
万宁市交通运输局(单位)****年一般公共预算基本支出为822.01万元,其中:
人员经费804.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住(略)
公用(略).56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
四、万宁市交通运输局(单位)****年(略)
(一)万宁市交通运输局(单位)****年一般公共预算“三公”经费预算数为4.8万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年(略).8万元(其中,公务用车购置(略),公务用车运行费4.8万元),与上年预算持平。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,与上(略)。
(二)万宁市交通运输局(单位)****年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平;公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于万宁市交通运输局(单位)****年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金(略)
万宁(略)(单位)****年政府性基金预算当年拨款****万元,比上年(略),主要原因是本年度城市建设支出项预算数为0万元,比上年减少****万元。
(二)政府性(略)
城乡社区支出(类)支出****万元,占100%。
(三)政府性基(略)
1. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)****年预算数为****万元,比上年预算数增加200万元,主要原因是:1、本年度旅(略),比上年度增加700万元;2、本年度农村公(略)
六、关于万宁市交通运输局(单位)****年收支预算情况的总体说明
(略)万元。
七、关于万宁市交通运输局(单位)****年收入预算情况说明
万宁市交通运输局(单位)****年收入预算****.8万元,其中:上年结转****.79万元,占44.4%;经费拨款收入****.01万元,占40.02%;政府性基金收入****万元,占15.58%。比上年预算数减少****.64万元,主要原因是1、本年度政府性基金预算收入数比上年减少****万元。2.本年度一般公共预算资金收入数比上年减少****.61万元。
八、关于万宁市交通运输局(单位)****年支出预算情况说明
万宁市交通局(单位)****年支出预算****.8万元,其中:基本支出822.01万元,占10.66%;项目支出****.79万元,占89.34%。比上年预算数减少****.64万元,主要原因是1、本年度政府性基金预算支出数比上年减少****万元。2.本年度一般公共预算资金支出数比上年减少****.61万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、(略),其他单位不需要说明)
****年万宁市交通运输局(单位)本级的机关运行经费预算17.56万元。
(二)政府采购情况
****年万宁市交通运输局(单位)本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至****年12月31日,万宁市交通运输局(单位)本级及下属各预算单位共有车辆13辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值1(略)(套)。
(四)绩效目标设置情况
****年万宁市交通运输局(单位)20个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算****.01万元、政府性基金****万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:(略)
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收(略)
五、(略):指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机(略)
七、工资福利支出:反映单位开支(略),以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、(略):反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括(略)(境)费、公务用车(略)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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