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中共高县复兴镇委员会
高县复兴镇人民政府
关于经济责任审计问题整改情况的公告
2023年9月至11月,县委审计委员会办公室、县审计局派出审计组,对我镇进行了审计,出具了经济责任履行情况审计报告(高审委办经责报〔2023〕4号)。针对审计发现的问题,我镇高度重视,迅速研究安排整改工作,严格落(略),现将问题整改完成情况公告如下。
一、审计发现问题整改完成情况
(一)对“挪用村级集体经济发展基金11万元”的整改情况
已完成整改。一是复兴镇(略)。二是对村集体经济业务培训会开展培训,要求各村(社区)严格(略),合理、合法使用村集体资金。
(二)对“村级集体经济发展基金部分收益未在专户进行核算”的整改情况
已完成整改。一是于2024年2月22日责令治安村村集体公司将村级集体经济发展基金4.5万元转入高县复兴镇治安村村民委员会产业扶持基金专户进行核算,2月23日4.5万元已转入基金专户。二是指导治安村及时修订完善《治安村村集体经济发展基金管理使用实施细则》,针对村(社区)基金(略),严格落实专人专账管理、专账核算、封闭运行,保障基金的安全。三是(略)(社区)开展自查自纠,责令存在自(略)(社区)限期整改。
(三)对“未及时收回村级集体经济发展基金投资收益5.03万元”的(略)
已完成整改。一是对接涉事企业,查明欠款原因,核查应收回资金数目,2月23日,宜宾梦湖生态茶叶有限公司已支付上坝村集体经济发展投资收益3.8万元;2月23日,四川峰顶寺茶叶有限责任公司已支付治安村村集体经济发展投资收益1.23万元。二是制定了《关于调整复兴镇村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”管理领导小组成员的通知》(复府发〔20(略)),明确了领导小组负责监督指导村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”的管理使用工作,同时指导制定(略),进一步加强村级集体经济发展基金管理。
(四)对“对财务管理制度与‘三重一大’制度矛盾”的整改情况
已完成整改。已完成对《复兴镇“三重一大”事项集体决策制度》《高县复兴镇党委工作规则》《高县复兴镇党委会议事决策规则》《复兴镇镇长办公会议制度》《复兴镇机关效能管理制度》等内控制度自查自纠,对《高县复兴镇党委会议事决策规则》《复兴镇机关效能管理制度(财务管理等制度)》进行了修订完善,同时对全体干部职工开展业务培训,要求务必严格落实有关内控管理制度。
(五)对“大额资金支出未经“三重一大”集体决策”的整改情况
(略)万元,进行再核实。其中,有1笔资金支出已通过党委会研究议定,涉及资金10.95万元(复兴镇文化站宿舍改造工程款);有13笔未进行开会讨论(91.38万元),我镇已安排专人对涉及工程项目开展“回头看”,进一步核实项目工程量和工程质量,确保有关项目不存在工程数量缺失和质量问题,已于2024年2月,经镇党委会研究补议,认定该13笔款项符合支付条件。二是及时修订完善我镇《复兴镇“三重一大”事项集体决策制度》等内控制度,已组织全体干部职工对有关内控管理制度进行学习,并督促相关责任人员在今后工作中严格执行相关规章制度。
(六)对“违规租用车辆”的整改情况
已完成整改。一是对公务用车使用现状进行自查自纠,于2024年2月,修订完善了《复兴镇机关效能管理制度》,明确了我镇公务用车管理等制度,我镇将严格落实制度规定,规范公车管理。二是于2月(略)。
(七)对“违规出借财政资金8.5万元”的整改情况
已完成整改一是组织全体干部职工对财务管理制度进行学习,加强对财政资金使用的监督和管理,杜绝此类事件再次发生。二是修订完善我镇财政财务管理等相关制度。
(八)对“未及时核销固定资产8.7万元”的整改情况
已完成整改。一是审计反馈55项未处置固定资产中,已处置54项,未处置1项为(略)入的无人机1台(大疆牌),根据高县财政局《关于印发〈高县行政事业单位国有资产处置暂行办法〉的通知》(高财发〔(略)和《新政府会计制度之折旧管理年限》,经查证核实该无人机未到报废年限,因此暂未进行报废处置。二是全面开展自查自纠,依法依规加快处置流程,按时限要求处置固定资产,并安排专人负责,持续做好我镇国有(固定)资产管理工作。
(九)对“以拨作(略).1万元”的整改情况
已完成整改。一是兴新社区已完善相关手续,并对问题涉(略)。二是规范财务工作,强化业务培训,严格执行支出审批程序和手续。
二、下步工作打算
(一)持续整改到位。盯紧问题逐一落实,实行问题整改台账管理,巩固并应用好已完成整改问题的整改成果,高质量推进阶段性整改问题的整改进度,加大跟踪力度,确保问题整(略)。
(二)专班督办督改。对整改效果不佳、整改进度滞后的问题,会同有关县级部门,紧盯问题整改进度、整改质量,全面核查,推动问题整改落实,确保整改工作不留死角。
(三)健全长效机制。我镇将以审计反馈发现问题整改为契机,着力从完善制(略),优化机关效(略),确保制度化管(略)。
中共高县复兴镇委员会
高县复兴镇人民政府
2024年3月14日中共高县复兴镇委员会
高县复兴镇人民政府
关于经济责任审计问题整改情况的公告
(略)县委审计委员会办公室、县审计局派出审计组,对我镇进行了审计,出具了经济责任履行情况审计报告(高审委办经责报〔2023〕4号)。针对审计发现的问题,我镇高度重视,迅速研究安排整改工作,严格落实审计整改各项要求,现将问题整改完成情况公告如下。
一、审计发现问题整改完成情况
(一)对“挪用村级集体经济发展基金11万元”的整改情况
已完成整改。一是复兴镇(略)。二是对村集体经济业务培训会开展培训,要求各村(社区)严格落实规章制度,合理、合法使用村集体资金。
(二)对“村级集体经济发展基金部分收益未在专户进行核算”的整改情况
已完成整改。一是于(略)令治安村村集体公司将村级集体经济发展基金4.5万元转入高县复兴镇治安村村民委员会产业扶持基金专户进行核算,2月23日4.5万元已转入基金专户。二是指导治安村及时修订完善《治安村村集体经济发展基金管理使用实施细则》,针对村(社区)基金监督管理,严格落实专人专账管理、专账核算、封闭运行,保障基金的安全。三是组织各村(社区)开展自查自纠,责令存在自查发现问题的村(社区)限期整改。
(三)对“未及时(略).03万元”的整改情况
已完成整改。一是对接涉事企业,查明欠款原因,核查应收回资金数目,2月23日,宜宾梦湖生态茶叶有限公司已支付上坝村集体经济发展投资收益3.8万(略),四川峰顶寺茶叶有限责任公司已支付治安村村集体经济发展投资收益1.23万元。二是制定了《关于调整复兴镇村集体经济发展基金及村集体经济组织“三资”管理领导小组成员的通知》(复府发〔2024〕3号),明确了领导小组负责监督指导村集体经济发展基金及村集体经济(略)一步加强村级集体经济发展基金管理。
(四)对“对财务管理制度与‘三重一大’制度矛盾”的整改情况
已完成整改。已完成对《复兴镇“三重一大”事项集体决策制度》《高县复兴镇党委工作规则》《高县复兴镇党委会议事决策规则》《复兴镇镇长办公会议制度》《复兴镇机关效能管理制度》等内控制度自查自纠,对《高县复兴镇党委会议事决策规则》《复兴镇机关效能管理制度(财务管理等制度)》进行了修订完善,同时对全体干部职工开展业务培训,要求务必(略)。
(五)对“大额资金支出未经“三重一大”集体决策”的整改情况
(略)万元,进行再核实。其中,有1笔资金支出已通过党委会研究议定,涉及资金10.95万元(复兴镇文化站宿舍改造工程款);有13笔未进行开会讨论(91.38万元),我镇已安排专人对涉及工程项目开展“回头看”,进一步核实项目工程量和工程质量,确保有关项目不存在工程数量缺失和质量问题,已于2024年2月,经镇党委会研究补议,认定该13笔款项符合支付条件。二是及时修订完善我镇《复兴镇“三重一大”事项集体决策制度》等内控制度,已组织全体干部职工对有关内控管理制度进行学习,并督促相关责任人员在今后工作中严格执行相关规章制度。
(六)对“违规租用车辆”的整改情况
已完成整改。一是对公务用车使用现状进行自查自纠,于2(略),修订完善了《复兴镇机关效能管理制度》,明确了我镇(略),我镇将(略),规范公车管理。二是于2月8日对以春节宣传经费名义借出的3万元进行归垫核销。
(七)对“违规出借财政资金8.5万元”的整改情况
已完成整改一是组织全体干部职工对财务管理制度进行学习,加强对财政资金使用的监督和管理,杜绝此类事件再次发生。二是修订完善我镇财政财务管理等相关制度。
(八)对“未及时核销固定资产8.7万元”的整改情况
已完成整改。一是审计反馈55项未处置固定资产中,已处置54项,未处置1项为2019年10月购入的无人机1台(大疆牌),根据高县财政局《关于印发〈高县行(略))和《新政府会计制度之折旧管理年限》,经查证核实该无人机未到报废年限,因此暂(略)。二是全面开展自查自纠,依法依规加快处置流程,按时限要求处置固定资产,并安排专人负责,持续做好我镇国有(固定)资产管理工作。
(九)对“以拨作支污水处理费和场镇维护费52.1万元”的整改情况
已完成整改。一是兴新社(略),并对问题涉及资金的使用做出情况说明。二是规范财务工作,强化业务培训,严格执行支出审批程序和手续。
二、下步工作打算
(一)持续(略)。盯紧问题逐一落实,实行问题整(略),巩固并应用好已完成整改问题的整改成果,高质量推进阶段性整改问题的整改进度,加大跟踪力度,确保问题整改逐一对账销号。
(二)专班督办督改。对整改效果不佳、整改进度滞后的问题,会同有关县级部门,紧盯问题整改进度、整改质量,全面核查,推动问题整改落实,确保整改工作不留死角。
(三)健全长效机制。我镇将以审(略),着力从完善制度机制入手,优化机(略),确保制度化管理、规范化运行。
中共高县复兴镇委员会
高县复兴镇人民政府
(略)
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