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采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-**县****
联系方式:132****6666
供应商(乙方):****快修保养
地址:**县隆兴昌镇
联系方式:138****0771
1 | 空调滤,采购数量:6.0000; | 6(个) | 40.00 | 240.00 |
2 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
3 | 喷漆,采购数量:1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
4 | 防冻液,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 30.00 | 90.00 |
5 | 电瓶,采购数量:2.0000; | 2(块) | 800.00 | 1600.00 |
6 | 雨刷片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
7 | 脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 950.00 | 950.00 |
8 | 玻璃水,采购数量:8.0000; | 8(桶) | 10.00 | 80.00 |
9 | 脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 480.00 | 480.00 |
10 | 遥控电池,采购数量:1.0000; | 1(块) | 20.00 | 20.00 |
11 | 马达,采购数量:1.0000; | 1(台) | 400.00 | 400.00 |
12 | 拆装工时费,采购数量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
13 | 座套,采购数量:1.0000; | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
14 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 950.00 | 3800.00 |
15 | 机滤,采购数量:6.0000; | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
16 | 机油,采购数量:17.0000; | 17(升) | 130.00 | 2210.00 |
17 | 坐垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 空滤,采购数量:5.0000; | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
19 | 轮胎,采购数量:2.0000; | 2(条) | 480.00 | 960.00 |
20 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 1000.00 | 1000.00 |
21 | 前杠亮条,采购数量:1.0000; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
22 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(条) | 590.00 | 590.00 |
23 | 前档膜,采购数量:1.0000; | 1(块) | 900.00 | 900.00 |
24 | 前杠上中网,采购数量:1.0000; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
25 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 700.00 | 700.00 |
26 | 机油,采购数量:8.0000; | 8(升) | 100.00 | 800.00 |
27 | 雨刷片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
28 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 450.00 | 450.00 |
合同金额: 18860.00元,大写(人民币):壹万捌仟捌佰陆拾元整
1 | 空调滤,采购数量:6.0000; | 6(个) | 40.00 | 240.00 |
2 | 刹车油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
3 | 喷漆,采购数量:1.0000; | 1(件) | 300.00 | 300.00 |
4 | 防冻液,采购数量:3.0000; | 3(桶) | 30.00 | 90.00 |
5 | 电瓶,采购数量:2.0000; | 2(块) | 800.00 | 1600.00 |
6 | 雨刷片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 50.00 | 100.00 |
7 | 脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 950.00 | 950.00 |
8 | 玻璃水,采购数量:8.0000; | 8(桶) | 10.00 | 80.00 |
9 | 脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 480.00 | 480.00 |
10 | 遥控电池,采购数量:1.0000; | 1(块) | 20.00 | 20.00 |
11 | 马达,采购数量:1.0000; | 1(台) | 400.00 | 400.00 |
12 | 拆装工时费,采购数量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
13 | 座套,采购数量:1.0000; | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
14 | 轮胎,采购数量:4.0000; | 4(条) | 950.00 | 3800.00 |
15 | 机滤,采购数量:6.0000; | 6(个) | 30.00 | 180.00 |
16 | 机油,采购数量:17.0000; | 17(升) | 130.00 | 2210.00 |
17 | 坐垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1000.00 | 1000.00 |
18 | 空滤,采购数量:5.0000; | 5(个) | 30.00 | 150.00 |
19 | 轮胎,采购数量:2.0000; | 2(条) | 480.00 | 960.00 |
20 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 1000.00 | 1000.00 |
21 | 前杠亮条,采购数量:1.0000; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
22 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(条) | 590.00 | 590.00 |
23 | 前档膜,采购数量:1.0000; | 1(块) | 900.00 | 900.00 |
24 | 前杠上中网,采购数量:1.0000; | 1(个) | 330.00 | 330.00 |
25 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 700.00 | 700.00 |
26 | 机油,采购数量:8.0000; | 8(升) | 100.00 | 800.00 |
27 | 雨刷片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
28 | 电瓶,采购数量:1.0000; | 1(块) | 450.00 | 450.00 |
合同金额: 18860.00元,大写(人民币):壹万捌仟捌佰陆拾元整
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2024年03月17日
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