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贵州省财政厅关于报送****年度中央专项
彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算执行绩效自评情况的报告
黔财综〔(略)
财政部综合司:
按照《财政部关于开展****年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔****〕3号)要求,现将贵州省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金20(略)
一、绩效目标分解下达情况
(略)财政部提前下达贵州省****年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算****万元,省财政厅按照每县342万元下达15个革命老区县资金,支持19个社会公益项目,其中:民政项目4个,体育项目6个,教育项目9个。****年2月,省财政按照15个革命老区县所支持的19个项目汇总绩效目标申报表呈报财政部。
****年4月,财政部正式下达贵州省****年中央专项彩票公益金持地方社会公益事业发展资金****万元,较提前告知金额****万元增加****万元,且支持的革命老区县个数由15个增至19个。省财政厅结合中央下达资金情况,按照每县400万元(较预下达每县342万元增加58万元)下达19个革命老区县资金,并会同省级主管部门根据县区社会公益事业发展状况,调整(略),报省政府批准,安排23个社会公益项目,其中:民政项目3个(减少1个),体育项目4个(减少2个),教育项目16个(增加7个)。经相关省级主管部门审核后,省财政厅在下达资金时同步下达项目绩效目标,将数量(略)。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况
1.民政事业方面:安排837万元支持2个未成年救助保护中心项目和1个养老机构建设项目,其中:松桃县未成(略),大方县未成年人员救助保护中心建设项目160万元,金沙县岩孔(略),执行率52.57%。
(略)万元,执行率32.5%。
(略)万元,执行率49.15%。
(二)资金(略)
1.资金分配下达情况
****年****万元中央专项彩票公益金全部下达,资金下达率100%。
2.资金使用执行情况
(略)万元,执行率为46.62%,比上年提高1.18个百分点。
3.预算(略)
按照《中共中央 国务院关(略),省财政厅在资金分配时同时将项目绩效目标分解下达,督促各地财政部门会同项目主管部门做好绩效运行监控,并按照要求组织县区开展绩效自评工作。
4.支出(略)
按照财政事权与支出责任划分有关规定,****年支持的社会公益项目,除中央资金补助外,地方出资部分由县级按规定统筹一般公共预算等资金予以保障,确保项目能顺利实施。
(三)总体绩效目标完(略)
贵州省认真按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业(略)600万元资金,支持19个革命老区县16个教育项目、3个民政项目、4个体育项目建设,有效弥补革命老区县社会公益事业欠账,持续提升革命老区县社会公益资源配置,增强人民(略)。
(四)绩效指标完成情况
1.目标支持养老项目≥2个,建设面积≥****平方米,受益人数≥500人;实际安排项目1个,建设面积****平方米,受益(略)。
2.目标支持儿童福利类项目≥2个,建设面积≥****平方米,受益人数≥16(略),建设面积****平方米,受益人数200人。
3.目标支持体育类项目≥6个,建设面积≥****平方米,受益人数≥50万人。实际安排项目4个,建设面积约****平方米,受益人数≥50万人。
4.目标支持教育类项目≥9个,建设面(略),受益人数≥****人;实际安排项目16个,建设面积****平方米,受益人数≥****人。
5.质量指标方面:支持的项目前期有规划,编制手续完整(略)到位率为100%,并按规定标明(略)。
6.时效指标完成情况:(略)
7.效益指标完成情况:通过中央专项彩票公益金支持,提升了(略),带动地方财政(略),改善地方学校整体办学条件,有效增加群众身边公共体育设施供给,完善养老服务等设施,推动地方(略),服务对象满意度达到85%以上。
三、偏离绩效目标的原因和改进工作措施
(一)偏离绩效目标情况
1.支持的养老和体育类项目数没有完成目标值。202(略),体育类项目减少2个。主要原因是:****年4月我省收到中央正式下达的资金文件,中央支持的革命老区县为19个,较我省预下达的15个县增加4个。按照中央支持范围,我省相应增加了补助县区个数,并通知(略),经省政府批准,我省确定了****年支持的项目(个数由预下达确定的19个增至23个,其中养老(略),教育类项目个数增加),下达19个革命老区县资金和目标表,因此与中央正式下达的目标表存在差异。
2.预算执行率不高。部分县区项目进度慢,影响资金支付,如赤水市,因项目实(略),影响了项目实施进度,导致资金未支付;部分县区项目已基本完工,但未通过验收,如桐梓县,虽然建设项目已基本达到使用条件,但未及(略),按照合同条款无法拨付资金。
(二)工作措施
一是今后在实际下达县区资金和绩效目标时,若目(略),及时向财政部报告,按程序调整相关指标;二是加强项目管理,会同省直部门指导县区做好项目库储备,提高项目质量;三是对实施进度和资金拨付较慢的项目,会同相关省级(略),加强对县区的业务指导,倒排项目工期,加快项目实施;四是加强绩效评价结果运用,切实将地方绩效目标完成情况与资金分配挂钩,有力推动项目建设和预算执行。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
下一步,贵州省将切实用好绩效自评结果,将县区绩效目标完成情况与资金分配挂钩,对资金执行率差、项目实施不好的县区,督促县区及时调整相关项目资金安排,切实发挥财政资金使用效益。同时,各级都要按照《彩票公益金管理办法》,公开相关资金使用情况,按要求向上级报告绩效自评结果。
五、其他需要说明的问题
无。
附件:中央专项彩票公(略)(****年度)
****年3月22日
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