位置>千里马招标网> 招标中心> 上海市浦东新区教育局资产管理事务中心2024年04月政府采购意向
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1 | 资产专项审查 | 被审查单位拟为(略)。 (一)资产管理机构与制度建设情况 1.审查学校内部是否建立资产管理工作机构,是否建立本单位资产验收登记、入账、领用移交、维修保管、处置、清查盘点、监督等内部管理和控制制度。 (二)固定资产入账与登记工作 1.对固定资产账与财务账进行检查,核查是否存在固定资产不入账和账账不符、账卡不符的情况,收集会计凭证等材料,并形成相关情况表。 2.对固定资产入账的合规性进行检查。检查是否存在耐久品、易耗品及费用类入固定资产情况,收集(略),并形成固定(略)。 3.对资产卡片登记的准确性、规范性、完整性进行检查。(略)称、规格型号、存放地、使用人,图书、家具类资产应标明具体数量等。 4.卡片按一卡一物登记情况进行检查。是否存在不按资产清单明细进行登记的情况,收集(略),并形成卡片拆分表。 5.对资产卡片分(略),是否存在资(略),并形成分类调整表。 (三)实物盘点与核实 1.固定资产账实相符情况。结合基准日,对会计总账、明细账及资产系统中的台账,对学校所有固定资产实物状况进行盘点与核实,是否存在盘亏或盘盈现象,并形成盘点情况表。 2.是否有效使用资产,是否存在闲置、超标准配置的资产等情况,并形成闲置资产情况表。 (四)固定资产日常管理与维护 1.是否建立《固定资产个人保管清单》及低值易耗品、耐久品账册,资产领用、归还、部门及人员调整变动资产交接手续是否及时规范并做好记录。 2.资产的维护保养及完好情况,是否有专人负责固定资产的日常维修、检查及保养并做好记录。 3.资产标签的粘贴情况。检查资产标签信息是否准确与完整,资产标签是否注明资产名称,管理部门、使用人、资产编号等信息。 4.是否有《资产清(略),记录(略)。 服务要求 1、遵(略),按规定认(略)。 2、会计服务公司应结合浦东新区教(略)订工作方案,并组成资产审查工作小组。 3、会计服务公司进行资产审查时,须安排适当(略),按要求做好资产审查各项工作,同时收集资产相关财务凭证、清单资料等。 4、会计服务公司应于服务期限内完成学校的资产现场审查、资料收集、开展审查结果回访确认等工作,形成一校一报告及审查情况汇总表等审查资料。 | (略).00 | (略) |
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