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订单:SCZG-370********64389,于:2024-05-21 11:05进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****(个体工商户)
供应商地址:**省-**市-**区-**省******办事处金晶大道205号院1号楼中联大厦5层淄****服务中心A116号
成交金额:1340.00,大写(人民币):壹仟叁佰肆拾元整
1 | 马克笔(记号笔) | 晨光/M G AWM25602白板笔 马克笔(记号笔) | 晨光/M G | AWM25602白板笔 | 20 | ¥20.0000 | ¥400.00 |
2 | 签字笔 | 恒谊 中性笔 签字笔 子弹头/盖帽/12/黑色 | 恒谊 | 中性笔 | 30 | ¥15.0000 | ¥450.00 |
3 | 文件夹 | 得力/deli 5301 文件夹 | 得力/deli | 5301 | 20 | ¥6.5000 | ¥130.00 |
4 | 回形针 | 得力/deli 0037 回形针 | 得力/deli | 0037 | 30 | ¥4.0000 | ¥120.00 |
5 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 10 | ¥2.5000 | ¥25.00 |
6 | 账本 | 恒谊 三联收据 账本 | 恒谊 | 三联收据 | 50 | ¥2.0000 | ¥100.00 |
7 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 20 | ¥2.0000 | ¥40.00 |
8 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 50 | ¥1.5000 | ¥75.00 |
联系人:****
联系方式:****842
采购单位:****
2024年05月21日
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