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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N344********247801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 73150 文件袋 | 得力/deli73150 | 个 | 70.00 | 6 | 420 |
2 | 得力 7653 胶装本 | 得力/deli7653 | 本 | 70.00 | 1.6 | 112 |
3 | 宝克 880F 宝克 880F中性笔 | 宝克/Baoke880F | 支 | 70.00 | 1 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 138****5220
传真: 0902-****316
地址: **市天**路40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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