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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 立白 草酸 | 6 | 960.0 | 立白/Liby\草酸 | 验收通过 | |
2 | 维克奇 一次性杯子 | 50 | 375.0 | 维克奇\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ADM94818A | 验收通过 | |
4 | 晨光 不干胶标签 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\标签纸 | 验收通过 | |
5 | 品彩 大纱拖把 | 30 | 750.0 | 品彩\60厘米 | 验收通过 | |
6 | 天宁 檀香 | 20 | 160.0 | 天宁\ | 验收通过 | |
7 | 五阳 垃圾桶 | 5 | 1350.0 | 五阳\240升 | 验收通过 | |
8 | 垃圾袋 | 50 | 750.0 | 品彩\90 | 验收通过 | |
9 | 品彩 品彩/PinCai 撮斗 簸箕 | 30 | 360.0 | 品彩/PinCai\大号 | 验收通过 | |
10 | 洗手液 | 40 | 480.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
11 | 公牛插座 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\610 | 验收通过 | |
12 | 五阳 竹扫把 | 40 | 600.0 | 五阳\1号 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |