贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司贸易业务内部控制体系建设服务机构采购项目公告

（略）(以下简称**农投集团)拟以竞争性磋商方式选择贸易业务内部控制体系建设服务机构采购,现邀请贵单位前来参与。

一、项目内容

(一)项目名称:**农投集团贸易业务内部控制体系建设服务机构采购项目。

(二)项目概述:**农投集团部分下属企业现有业务中,涉及贸易业务,为规范贸易业务管理,集团拟建立系统全面、科学规范的公司贸易管理制度体系,细化贸易业务操作流程,防范贸易业务相关风险,促进公司贸易业务健康发展。鉴于目前集团内缺乏贸易业务相关专业人员,为确保本次建设的贸易业务内控制度科学合理、规范高效,拟委托一家会计师事务所协助实施本项工作。

(三)服务内容:采购一家会计师事务所,协助建设**农投集团贸易业务内控体系。会计事务所需提供以下服务:

1.对**农投集团涉及贸易业务的子企业进行深度调研,梳理现行管理模式存在的风险,制定风险控制措施,形成《风险清单》。

2.根据**农投集团贸易业务存在的风险,提出组织结构设计、人员设置、各管理层级决策权限设置、关键岗位职责设置的建议,协助制定《贸易决策管理制度》（略）

3.根据**农投集团贸易业务存在的风险,结合公司实际情况,协助拟定对应的管理制度(包括但不限于业务决策审批、采购管理、供应商准入管理、库存管理、客商管理、客商授信管理、合同履约管理、收付款管理),结合管理制度拟定流程操作指引,形成《贸易业务流程手册》。

4.协助**农投集团强化贸易业务合规管理,将合规管理机制融入业务流程,协助制定《贸易业务三项清单》(合规风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单)。

5.协助**农投集团开展制度宣贯工作,根据**农（略）

(四)采购方式:（略）

(五)项目预算:本次采购总金额控制在15万元以内(含15万元)。

二、（略）

参加竞争性磋商（略）

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)采购人认为必要的其他事项。

三、磋商文件的获取

响应供应商通过集团邮箱报名(nsb@gyntjt.com),并上传满足本项目公告响应人资格要求的印证资料报名,（略）内审和风险控制部将向符合响应人资格要求的供应商报名邮箱统一发送竞争性磋商文件,各受邀单位在收到相关竞争性磋商文件后,需按竞争性磋商文件的规定提交响应文件。

四、报价资料的报送

报送地点:（略）内审和风险控制部

报价文件递交截止时间:（略）午14:00(在规定时间内未递交报价文件者视为主动弃权)。

五、联系方式

采购人:（略）

地址:观山湖区**北路与金朱东路交界处**金融城金融ONE座17楼

联系人:朱宏梅 联系电话:（略）

（略）

（略）