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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 立白 草酸 | 2 | 320.0 | 立白/Liby\草酸 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ASSN2218 美工刀 | 14 | 70.0 | 晨光/M G\ASSN2218 | 验收通过 | |
3 | 晨光 不干胶标签 | 3 | 30.0 | 晨光/M G\标签纸 | 验收通过 | |
4 | 晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 60.0 | 晨光/M G\封箱胶带48mm*60y | 验收通过 | |
5 | 品彩 纱拖把 | 40 | 400.0 | 品彩\40厘米 | 验收通过 | |
6 | 品彩 垃圾桶 | 2 | 30.0 | 品彩\5415 | 验收通过 | |
7 | 品彩/PinCai 铁扫把 | 83 | 830.0 | 品彩/PinCai\铁扫把 | 验收通过 | |
8 | 晨光/M G GP1208中性笔 12支/盒 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\GP1208 | 验收通过 | |
9 | 酒精 | 1 | 450.0 | 伟康\75%医用酒精 100ML | 验收通过 | |
10 | 垃圾袋 | 50 | 750.0 | 品彩\90 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |