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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 18320(05) 电源插座 | 得力/deli18320(05) | 个 | 25.00 | 50 | 1250 |
2 | 清风 A4 70g 打印/复印纸 | 清风/qingfengA4 70g | 箱 | 60.00 | 220 | 13200 |
3 | GOLMUD 一次性鞋套 鞋套 | GOLMUD一次性鞋套 | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
4 | 金隆兴 7159-1 记事本 | 金隆兴7159-1 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
5 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 件 | 15.00 | 6 | 90 |
6 | 茶花 117001 水桶 | 茶花117001 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
7 | 得力 7855 白板 | 得力/deli7855 | 块 | 1.00 | 95 | 95 |
8 | 得力 LU219 纸杯 | 得力/deliLU219 | 包 | 40.00 | 12 | 480 |
9 | 成鑫档案 账册封面/档案封皮 | 成鑫档案CXDA-029 | 套 | 1000.00 | 1.49 | 1490 |
10 | 5590 得力/deli 5590手提拉链袋商务公文包(黑)(单位:个) | 得力/deli5590 | 个 | 54.00 | 40 | 2160 |
11 | 得力 18168-10 得力(deli)18168-10**线插座(只)白 | 得力/deli18168-10 | 个 | 10.00 | 110 | 1100 |
12 | 立白 新金桔洗洁精1.5kg 洗洁精 | 立白/Liby新金桔洗洁精1.5kg | 瓶 | 20.00 | 10 | 200 |
13 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
14 | 清风 B913A 卫生间专用擦手纸清风200抽擦手纸B913A | 清风/qingfengB913A | 箱 | 15.00 | 150 | 2250 |
15 | 得力deli 0.5mm中性笔 水笔 签字笔 办公学生文具中性笔 S22黑色【12支装】0.5mm子弹头 | 得力/deliS22 | 支 | 30.00 | 24 | 720 |
16 | 晨光 APS91211 卷笔刀/削笔器 | 晨光APS91211 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
17 | 得力18206电源插座(白色) | 得力/deli18206 | 个 | 11.00 | 45 | 495 |
18 | 得力deli 0.5mm中性笔 水笔 签字笔 办公学生文具中性笔 S22黑色【12支装】0.5mm子弹头 | 得力/deliS22 | 支 | 30.00 | 24 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈瑞杰
联系电话: 152****2678
传真:
地址: **市昆仑路44号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: