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一、 *采购人名称: ******
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6358
五、 *验收单位: ******
六、 *验收日期: 2022年4月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 口罩(10只装) | 600 | 4200.0 | 其他家\YY0469-2011 | 验收通过 | |
| 2 | 威露士消毒药水 | 50 | 750.0 | 威露士/Walch\500101 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光免洗手消毒液 | 51 | 918.0 | 晨光/M G\ARHN8107 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |