省天水高速公路处原处长王晖同志离任经济责任审计招标公告

采购标段信息

公告内容

• 离任审计项目招标公告

  ****运输厅年度内审计划和《****办公厅转发省公共**交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政办发〔2018〕168号）要求，我厅定于5月中旬起****公路处原处长王晖同志离任经济责任审计，现对该项目开展邀请招标。

  一、招标单位：****

  二、项目基本情况

  1.项目名称:****公路处原处长王晖同志离任经济责任审计

  2.项目编号：****

  3.项目最高投标限价：60000元（大写：陆万元整）。实行总价包干，被邀请投标人的报价中包含完成本项目的所有费用。

  4.项目实施地点：采购人指定

  5.项目内容：****公路处原处长王晖同志自2016年8月10日至2021年12月17日任职期间经济责任审计。

  三、审计内容及要点

  (一)总体方面

  1.贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署，履行本部门(系统)、单位有关职责，推动本部门(系统)、单位事业科学发展情况。

  2.遵守有关法律法规和财经纪律情况。

  3.有关目标责任制完成情况。

  4.重大经济决策情况。

  5.本部门(系统)预算执行和其他财政收支、财务收支的真实、合法和效益情况。

  6.国有资产的采购、管理、使用和处置情况。

  7.重要项目的投资、建设和管理情况。

  8.有关重大事项决策、财务资产管理、业务管理等内部管理制度的制定和执行情况以及厉行节约反对浪费情况。

  9.机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况。

  10.对下属单位有关经济活动的管理和监督情况。

  11.履行党风廉政建设第一责任人职责情况以及本人遵守廉洁从政规定情况。

  12.对以往审计中发现问题的整改情况。

  (二)具体内容

  1.燃油税、通行费、车购税、信贷资金及其他各项资金收支的真实性、合法性和效益性。

  2.通行费征收及解缴情况，是否足额、及时上缴。

  3.各项预算资金预算执行和决算编制情况，有无超预算、无预算支出问题；决算是否账表相符，年末与年初结转是否相符。对超预算无预算支出行为关注其产生的原因。

  4.任期内建设项目及维修工程招投标情况，投资、建设管理情况，是否存在工程价款计量、结算不实情况，工程资料保存是否完整。

  5.贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和省财政厅内部控制“两标一指引”相关规定情况，建立健全单位内部控制制度并有效执行情况。是否存在重大内部控制漏洞及风险。

  6.入账票据的合法性、真实性。报销票据是否附有能证明其经济业务真实性和可验证性的证明和记录，是否存在不真实、不合法的原始凭证；是否存在记载不准确、不完整的原始凭证。

  7.出租房屋、对外经营等收入是否足额入账，有无设立**库，是否纳入预算管理。

  8.有无连续两年结转的沉淀资金。

  9.开设银行账户管理情况。

  10.货币资金管理是否存在漏洞，****银行日记账与现金日记账,不相容岗位是否分离。

  11.购买资****政府采购手续；实物资产是否办理验收、领用、盘点、调拨手续；债权债务是否长期不清理，是否存在擅自处置资产，虚增债权债务等问题。

  12.中央八项规定精神执行及三公经费支出是否符合国家政策规定。

  13.公路基础设施资产入账核算情况。

  14.是否对下属各单位进行监督管理。

  15.离任领导干部任职期个人收入情况。

  16. 其他需要审计的事项。

  (三)审计要求

  1.对列入审计范围的单位和各类资金进行审计，做到审计全覆盖。

  2.审计程序合规，审计记录格式规范、内容完整，证据充分适当，审计结果报告格式规范，事实表述清楚，实事求是客观评价，问题定性及法规适用准确，逐条提出切实可行的处理意见和

  建议，明确整改责任主体，界定离任领导干部应承担的责任。

  3.对本公告中提出的总体方面和具体内容，审计报告中应全面反映，做出相应叙述和评价。

  4.对被审计单位预算执行情况，要对照燃油税、车购税、通行费等不同资金预算，在审计报告中分别叙述和评价，并提出相应的意见和建议。

  5.审计期初数应与前任领导离任审计报告确认的期末数据相符，不一致的，应加以说明，必要时应追溯调整。前任领导审计截止日与本次审计起始日不同的，应予以说明，并合理保证本次审计期初数的正确性。

  6.对发现的重大问题，要追加必要的审计程序查深、查透，及时向委托人汇报。

  7.对以往审计中发现问题的整改情况，要逐条跟踪在本审计报告中反映。

  8.审计人员要严守审计工作纪律，自觉遵守中央八项规定精神，履行保密义务，做到廉洁审计。不得随意更换审计人员。

  四、投标单位资格审核及投标要求

  1.投标单位符合《****政府采购法》第二十二条规定，主要包括：

  （1）具有独立承担民事责任的能力；

  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  （5****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

  （6）法律、行政法规规定的其他条件。

  2.具有****事务所执业证书，拟派的项目负责人具有注册在本单位的国家注册会计师证书，其他人员需具备会计师及以上专业技术职称。

  3.提供法人身份证明或法人授权委托书证明文件。

  4.提供投标报价表。

  5.****交易中心阳光交易系统平台上传资质证明文件。

  6.本项目不接受联合体投标。

  7.在投标结束后中标单位需将投标资料用A4规格纸编制并装订成册（一式一副一光盘）提交至****。

  五、投标时间、地点及参与方式

  1.投标时间：2022年5月27日19点至2022年5月30日17点。

  2.投标地点：****交易中心限额以下项目阳光交易系统（http://ggzyjy.****.cn/）。

  3.被邀请投标人须在投标结束时间前完成资格证明文件提交上传及报价工作（具体见阳光采购平台发布时间）。 标书代写

  4.被邀请投标人上传的所有资格证明文件及资料必须清晰、准确、真实并逐页加盖单位公章。

  5.其他未尽事宜经双方协商后在合同中约定。

  六、评标办法

  最低价中标。

  七、审计报告提交要求

  中标人要响应审计内容和审计要求编制审计工作方案。在协议签字盖章生效后，乙方做好审计进点准备工作，接到审计通知书后进点审计，在审计进点后30天内向委托方提供审计报告征求意见稿和被审计单位、个人的反馈意见，在提供审计报告征求意见稿后20个工作日内提供正式审计报告。

  八、联系方式

  招 标 人：****

  联 系 人：何俊丽 岳 琳

  联系电话：0931-****955 0931-****136

  联系地址：**市**路213号交通大厦26楼2616室

  ****

  2022年5月27日

采购文件

• 附件1：****公路处原处长王晖同志离任审计项目邀请招标公告.pdf