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采购人(甲方):****
地址:****
联系方式:157****2363
供应商(乙方):****
地址:****岗区马家街19号401栋7单元3层2号(住宅)
联系方式:139****2177
六、合同主要信息| 1 | ****文化站维修项目 | 1(份) | 199439.89 | 199439.89 |
合同金额: 199439.89元,大写(人民币):壹拾玖万玖仟肆佰叁拾玖元捌角玖分
七、本次验收内容| 1 | ****文化站维修项目 | 1(份) | 199439.89 | 199439.89 |
合同金额: 199439.89元,大写(人民币):壹拾玖万玖仟肆佰叁拾玖元捌角玖分
八、验收日期:2022年12月05日九、验收组成员:经办人十、验收意见:通过十一、其他补充事宜:****
2024年02月23日