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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S107 中性笔1.0mm子弹头(黑) (单位:支) | 得力/deliS107 | 支 | 7.00 | 3 | 21 |
2 | 得力 5555 风琴包/事务包 公文包手提包风琴包A4文件夹袋13格票据试卷收纳包多层分类手 风琴包(银) | 得力/deli5555 | 个 | 7.00 | 35 | 245 |
3 | 成佳 CJ-18-01 成佳黑皮笔记本软面笔记本会议记录本PU/PVC笔记本 | 成佳CJ-18-01 | 本 | 7.00 | 22 | 154 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 小白
联系电话: 150****2487
传真:
地址: **市**南路264号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: