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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********241803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 胶水 得力7303S刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S | 支 | 70.00 | 3 | 210 |
2 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULLGN-403 | 件 | 2.00 | 80 | 160 |
3 | 格之格 TN-CH1334XC 粉盒 | 格之格TN-CH1334XC | 支 | 10.00 | 150 | 1500 |
4 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3652 | 盒 | 7.00 | 20 | 140 |
5 | 齐心 EB423 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixEB423 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董诗抡
联系电话: 133****9107
传真:
地址: ****县才吾库勒镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: