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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0432
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 单瓶装 | 120 | 600.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
2 | 得力 橡皮筋 3211 | 27 | 148.5 | 得力\3211 | 验收通过 | |
3 | 联想 KB101 键盘 | 1 | 55.0 | 联想/lenovo\KB101 | 验收通过 | |
4 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 20 | 70.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
5 | 得力 8554ES 长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
6 | 837ES 电子计算器 | 1 | 18.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
7 | 得力 0329 手握式订书机 | 11 | 247.5 | 得力/deli\0329 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |