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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4561
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年4月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 9563 纸杯 250ml 100只/包 (单位:袋) 混色 | 5 | 100.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli 塞纳河复印纸A4纸纯木浆8包7480 70g克 500张/包 | 10 | 1700.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
3 | 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 2 | 340.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |