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娄底市妇幼保健院关于生活的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9422
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 海绵拖把 | 2 | 100.0 | 好媳妇\HD-7119A-20 | 验收通过 | |
| 2 | 华郎 蓝光眼罩黑布 | 10 | 180.0 | 华郎\A3-3 | 验收通过 | |
| 3 | 莫顿 擦手纸盒 | 2 | 70.0 | 莫顿\MD-5855 | 验收通过 | |
| 4 | 北极星 石英挂钟 | 3 | 180.0 | 北极星/POLARIS\2833 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 一次性鞋套 | 50 | 750.0 | 茶花\****789 | 验收通过 | |
| 6 | 苏泊尔 电磁炉 | 1 | 288.0 | 苏泊尔/SUPOR\电磁炉 | 验收通过 | |
| 7 | 子弹头 插板 | 30 | 1200.0 | 子弹头\TS-023c | 验收通过 | |
| 8 | 张小泉 大号红色剪刀 | 10 | 220.0 | 张小泉\HBS-198 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 扎带 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\DL506241 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 透明胶带 | 20 | 200.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
| 11 | 妙洁 抹布 | 100 | 300.0 | 妙洁/magic\抹布 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 计时器 | 14 | 280.0 | 得力/deli\8841 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 一次性纸杯 | 16000 | 1760.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 14 | 富居 大号强力透明粘钩 | 50 | 100.0 | 富居\零透2.0 | 验收通过 | |
| 15 | 蓝月亮 1035 洗手液 | 180 | 1350.0 | 蓝月亮/Blue moon\1035 | 验收通过 | |
| 16 | 汰渍/Tide 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 | 168 | 924.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴建文
招标进度跟踪
2024-04-15
验收公告
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当前信息
2024-04-13
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