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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7091 胶棒 固体胶 | 1 | 21.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
2 | 晨光/M G ADM94817B 档案盒 | 5 | 65.0 | 晨光/M G\ADM94(略) | 验收通过 | |
3 | 晨光/M G ADM(略)经济型档案盒 蓝色2个装 | 5 | 39.0 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
4 | 晨光/M G ADM(略)5mm蓝色粘扣档案盒 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |