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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 50.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
2 | 现代美 GP-122 替芯/铅芯 | 2 | 32.0 | 现代美\GP-122 | 验收通过 | |
3 | 博文 18120 PU/PVC笔记本 | 2 | 50.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
4 | 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm筒装(24只/筒) | 2 | 24.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
5 | 得力 0051 三角回形针 10盒装 | 1 | 18.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
6 | 得力 8555 40只19mm彩色长尾夹 5# | 2 | 20.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
7 | 现代美 GP-3021 中性笔 | 2 | 48.0 | 现代美\GP-3021 | 验收通过 | |
8 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |