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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB164********1401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7946 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7946 | 本 | 11.00 | 24 | 264 |
2 | 得力 33510 档案盒 | 得力/deli33510 | 只 | 1.00 | 61 | 61 |
3 | 晨光 ABS92899 晨光 ABS92899 不锈钢订书针 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
4 | 晨光 ABS92732 晨光(M G)ABS92732 50mm黑色长尾夹2筒装 | 晨光/M GABS92732 | 筒 | 1.00 | 25 | 25 |
5 | 晨光 A0403 晨光/M G晨光优品中性笔0.5mm签字笔学生考试用黑色水笔A0403六角杆 | 晨光/M GA0403 | 盒 | 1.00 | 24.7 | 24.7 |
6 | 晨光 K-35 晨光/M&G K-35中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 1.00 | 25.3 | 25.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张人文
联系电话: 133****1271
传真:
地址: **生产建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: