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一、 *采购人名称: (略)
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: (略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: (略)
六、 *验收日期: (略)
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 不干胶82 | 2000 | 2000.0 | 无品(略) | 验收通过 | |
2 | 危急值报(略) | 20 | 360.0 | 无品牌\80 | 验收通过 | |
3 | 供应中心高压蒸汽物品批量监测放行记录78 | 20 | 560.0 | 无品牌\79 | 验收通过 | |
4 | 不干胶每日一次24 | 2000 | 2000.0 | 无品牌\24 | 验收通过 | |
5 | 住院医技检查和治疗指引单21 | 50 | 600.0 | 无品牌\21 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |