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附件 | |||||||
附件2 | |||||||
2024年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色职业学院百东新校区教学配套设施 | ||||||
项目主管部门 | 百色职业学院 | 项目实施单位 | 校属各建设部门 | ||||
项目属性 | 新增项目 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 2000万 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | ||||||
市本级 | 2000万 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府(略) | |||||||
国有资(略) | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 本项目主要用于完善百色职业学院百东新校区教学设备,确保新校区能够如期投入使用,项目采购内容为百东新校区配套设施家具、教学设备、教学楼办公楼空调设备、智慧校园项目、监控系统升级项目、信息化建设、窗帘、体育设施、医疗设施、艺术设计系实训室建设项目、艺术设计系40间单人琴房建设项目、土建系测量设备等17个项目。 | ||||||
项目起止时间 | 2024年4月—2024年12月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 4-6月完成各项目30%进度款支出;7-10月推进设施设备全面进场安装调试;11-12完成所(略) | ||||||
年度绩效目标 | 采购百色职业学院百东新校区正常运行所需要的设备、设施等,通过项目实施,完善新校区设备设施,加快新校区的建成投用,为百色职业学院深入贯彻党的教(略)高技能人(略)。 | ||||||
中期绩效目标 | 完成各项目设施设备进场安装调试,智慧校园项目、实训室建设及配套、体育和医疗设施等投入使用,使新校区初步具备办公及教学条件。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 新校区东组团配套设施采购项目(家具) | 11920套 | ||||
产出数量指标 | 智慧校园项目(一卡通平台升级、食堂消费管理系统、食堂管理系统) | ≧3套 | |||||
产出数量指标 | 实训室建设 | 60间 | |||||
产出数量指标 | 监控系统升级、信息化建设 | ≧186台 | |||||
产出数量指标 | 体育设施、(略) | ≧80套 | |||||
产出(略) | 购置学生床架(床柜组合家具) | ≧1166间 | |||||
产出(略) | 新校区东组团配套设施(教学设备)采购项目 | 122台 | |||||
产出数量指标 | 新校区东组团配套设施(空调)采购项目 | ≧726台 | |||||
产出质量指标 | 实训室建设及新校区使用率 | 100% | |||||
产出(略) | 床架(略) | 100% | |||||
产出质量指标 | 配套实训设备达到建设要求的比率 | 100% | |||||
产出时效指标 | 按计(略) | 完成时间2024年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 百色职业学(略) | ≦99.83万元 | |||||
产出成本指标 | 百色职业学院百东新校区教学设备采购项目 | ≦133.7万元 | |||||
产出(略) | 艺术系新校区教室建设项目 | ≦262.7万元 | |||||
产出成本指标 | 百色职(略) | ≦54.03万元 | |||||
产出成本指标 | 百色职业学院百东新校区东组团教学楼、办公楼空调设备采购项目 | ≦113.8万元 | |||||
产出(略) | 百色职业学院新校区东组团学生宿舍床柜组合家具采购项目 | ≦843.2万元 | |||||
产出成本指标 | 百色职业学院百东新校区东组团智慧校园项目 | ≦50万元 | |||||
产出成本指标 | 百色职业学院百东新校区东组团监控系统升级项目 | ≦13.3710万元 | |||||
产出成本指标 | 百色职业学院百东新校区东组团办公楼、教学楼窗帘采购项目 | ≦16.9万元 | |||||
产出成本指标 | 百东新校区体育、医疗设施采购项目 | ≦32.669万元 | |||||
产出(略) | 交通工程(略)教学软件 | ≦379.8万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 完善学校新校区基础设施,提升(略),吸引更多学生就读百色职业学院 | ≧6(略) | |||||
社会效益 | 建设绿色校园,美化学校环境,提高校园美观度 | ≧95% | |||||
社会效益 | 扩大新校区教育面积、提高教学水平 | ≧80% | |||||
社会效益 | 高职学生就业率 | ≧85% | |||||
社会效益 | 带动地方经济发展及提高师资能力 | 持续影响 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、教师对新校区、实训室建设使用满意度及美好校园满意度 | ≧95% |