综合管理部修订完善《综合管理部内部控制手册》及精编版手册服务项目政府购买服务计划

按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等文件的相关要求，****管理部内部控制管理水平，根据《****财政局关于印发的通知》（昆财综〔2022〕46号）文件精神，****政府购买服务的方式，开展修订完善《综合管理部内部控制手册》及精编版手册工作。编制购买服务计划如下：

一、项目名称

项目名称：综合管理部修订完善《综合管理部内部控制手册》及精编版手册服务

目录代码及名称：B0801咨询服务

二、购买主体

单位名称：****

三、购买主体单位性质

行政机关

四、项目概况

（一）本项目主要工作内容

对单位层面、预算、财务收支、资产、采购、建设项目、合同等业务层面的内部控制制度和管控流程进行修订和完善，印发《综合管理部内部控制手册（2024版）》；协助开展内部控制业务培训及日常内控工作指导；协助编报2023-2024年内部控制报告编报工作；协助完成内部控制规范建设提升的相关工作。

（二）本项目实施目的和意义

规范内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范、运行有效的内部控制体系，保证单位经济业务安全稳健运行。实现合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。

五、预算资金

（一）项目金额：2.5万元。

（二）资金来源：2024年部门预算“机构运行工作经费”中列支。

六、承接标准

（一）依法登记设立，能独立承担民事责任；

****服务所必需的专业人员和专业技术能力；

****政府购买服务竞争前资质审查合格，社会信誉、商业信誉良好；

（四）参与人员能接受相关保密审查。

七、目标要求

（一）服务方需按照签订服务协议内容，协助做好修订完善《综合管理部内部控制手册》及精编版手册工作；

（二）服务方在开展工作中，需对相关信息进行保密，****管理部同意，不得以任何方式向第三方透露相关信息（法律规定的情形除外）；

（三）服务方在开展工作过程中，****管理部正常工作的开展。

八、购买方式

根据《****办公厅****政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》（云政办函〔2024〕7号）文件规定，集中采购以外且单项或批量金额在60万元（不含）以下的项目，****政府采购范围，由****按照内控、财务制度执行。

九、资金支付方式

按照签订购买服务协议内容支付服务费用。

十、公示期

自本计划批准之日起5个工作日（2024年4月18日到4月25日）。

十一、响应方式

凡有意参加者，请于2024年4月26 日前报名响应。

（一）响应文件资料要求：标书代写

请响应供应商根据资格要求和采购内容要求准备响应文件资料，至少包括报价表、营业执照、法定代表人身份证明、近3个月的纳税和社保证明（依法免税或免缴的应提供依法免税或免缴的相关证明文件）、服务方案、类似业绩及证明材料、其他有关材料。响应文件应装订成册并密封加盖密封章，响应文件份数：一正一副。标书代写

（二）联系人及电话:余老师，****3161

（三）递交地址：****区管委会（**市**区洛羊街道春漫大道16号）16楼1611室。

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2024年4月17日