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一、采购人名称: (略)
二、供应商名称: (略)
三、采购项目名称: (略)网上超市项目
四、采购项目编号: (略)
五、合同编号: (略)
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 18816 垃圾袋 | 得力/deli18816 | 件 | 100.00 | 5 | 500 |
2 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
3 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli9号 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide260克 净白去渍洗衣粉 | 袋 | 40.00 | 2 | 80 |
5 | 丽邦 (略)长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 丽邦(略) | 提 | 5.00 | 15 | 75 |
6 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
7 | 得力 18751 垃圾袋 | 得力/deli18751 | 只 | 363.00 | 2 | 726 |
8 | 得力 18170-05 得力18170-05**线插座(白) | 得力/deli(略) | 件 | 3.00 | 60 | 180 |
9 | 得力 LQ191 垃圾袋 | 得力/deliLQ191 | 包 | 30.00 | 3 | 90 |
10 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 2.00 | 25 | 50 |
11 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 10.00 | 8 | 80 |
12 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 得力/deli9384 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
13 | 得力 5655 文件袋 | 得力/deli(略) | 包 | 50.00 | 3 | 150 |
14 | 得力 30185 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30185 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
15 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能5号电池 | 卡 | 40.00 | 2.5 | 100 |
16 | 得力 3881 打孔机 | 得力/deli3881 | 件 | 1.00 | 450 | 450 |
17 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 5.00 | 4 | 20 |
18 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真:
地址: (略)
2、运维公司名称: (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真: (略)
地址: **市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: