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德江县长丰土家族乡人民政府2024年部门预算及“三公”经费公开信息
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16826900.00
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400-688-2000
****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
****2024年部门预算及“三公”经费公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、****2024年部门收支总表
二、****2024年部门收入总表
三、****2024年部门支出总表
四、****2024年财政拨款收支总表
五、****2024年一般公共预算支出表
六、****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、****2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、****2024年政府性基金预算支出表
九、****2024年国有资本经营预算预算支出表
十、****2024年一般公共预算项目支出表
十一、****2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议，对本行政区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。
2.加强本行政区域党的建设,负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；执行乡经济和社会发展计划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、**、司法等行政工作。
3.领导本乡经济发展、村(社区)管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。
4.负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。****工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展；组织实施乡村**战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作;负责人居环境整治和乡风文明建设。
5.按照管理权限，对干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，****社区)工作人员进行教育、管理、监督；服务辖区企业,优化营商环境,做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。
6.****人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作；依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
****机构只包括本级预算单位，无下一级预算部门。
（二）内设机构设置
（1）党政内设机构６个，分别为：党建办、党政综合办、公共管理办、经济发展办、应急管理办和****办公室。
（2）事业机构10个，****中心、****中心、****中心、综治中心、****服务站、****中心、****大队、****中心、财****协会。
三、预算单位构成
2024年****预算为本级预算。无下属单位。
四、部门人员构成
****总编制94人，其中**乡本级94 人（行政编制27人（其中：工勤3人）、事业编制67人），2023年末实有在职人数93人（行政人员27人，事业人员66人），退休9人，遗属8人。
第二部分：部门预算公开报表
| ****2024年部门收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
1682.69 |
一、一般公共服务支出 |
699.74 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、国防支出 |
3.00 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、文化旅游体育与传媒支出 |
29.21 |
|
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
112.52 |
|
| 五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
112.28 |
|
| 六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
38.00 |
|
| 七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
587.11 |
|
| 八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
94.86 |
|
| 九、其他收入 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
5.96 |
|
| 本年收入合计 |
1682.69 |
本年支出合计 |
1682.69 |
| 上年结转 |
结转下年 |
||
| 收入合计 |
1682.69 |
支出合计 |
1682.69 |
注：：保留两位小数。
| 表2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ****2024年部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| **** |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||||||||||||
| 栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||
| 合计 |
1682.69 |
1682.69 |
1682.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| **** |
1682.69 |
1682.69 |
1682.69 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ****本级 |
1682.69 |
1682.69 |
1682.69 |
|||||||||||||||||||||||||||
注：保留两位小数。
| ****2024年部门支出总表 |
|||||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
| 栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
| 合计 |
|||||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
699.74 |
672.39 |
2.37 |
|||||||
| 01 |
人大事务 |
30.19 |
23.81 |
6.38 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
|||||||
| 04 |
人大会议 |
6.38 |
0.00 |
6.38 |
|||||||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
576.23 |
561.96 |
14.27 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
214.38 |
214.38 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
269.45 |
269.45 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92.39 |
78.12 |
14.27 |
|||||||
| 06 |
财政事务 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
|||||||
| 50 |
事业运行 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
|||||||
| 13 |
商贸事务 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
|||||||
| 08 |
招商引资 |
6.70 |
0.00 |
6.70 |
|||||||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
36.85 |
36.85 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政运行 |
36.85 |
36.85 |
0.00 |
|||||||
| 203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
|||||||
| 08 |
广播电视 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他广播电视支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
|||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
|||||||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
105.04 |
105.04 |
0.00 |
|||||||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.04 |
105.04 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
|||||||
| 210 |
卫生健康支出 |
112.28 |
112.28 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
计划生育事务 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
|||||||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
行政单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
0.00 |
|||||||
| 211 |
节能环保支出 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|||||||
| 03 |
污染防治 |
38.00 |
0.00 |
38.00 |
|||||||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||||||
| 213 |
农林水支出 |
587.11 |
512.11 |
75.00 |
|||||||
| 01 |
农业农村 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
|||||||
| 04 |
事业运行 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
|||||||
| 02 |
林业和草原 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
|||||||
| 04 |
事业机构 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
|||||||
| 03 |
水利 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
|||||||
| 99 |
其他水利支出 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
|||||||
| 07 |
农村综合改革 |
384.54 |
309.54 |
75.00 |
|||||||
| 05 |
****党支部的补助 |
384.54 |
309.54 |
75.00 |
|||||||
| 221 |
住房保障支出 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
|||||||
| 02 |
住房改革支出 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
|||||||
| 01 |
住房公积金 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
|||||||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
|||||||
| 01 |
应急管理事务 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
|||||||
| 06 |
安全监管 |
5.96 |
0.00 |
5.96 |
|||||||
注：保留两位小数。
| ****2024年财政拨款收支总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1682.69 |
一、本年支出 |
1682.69 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
1682.69 |
（一）一般公共服务支出 |
699.74 |
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
3.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）文化旅游体育与传媒支出 |
29.21 |
|
| 二、上年结转 |
0.00 |
（四）社会保障和就业支出 |
112.52 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |
（五）卫生健康支出 |
112.28 |
|
| ****政府性基金预算拨款收入 |
（六）节能环保支出 |
38.00 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）农林水支出 |
587.11 |
|
| （八）住房保障支出 |
94.86 |
||
| （九）灾害防治及应急管理支出 |
5.96 |
||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收入总计 |
1682.69 |
支出总计 |
1682.69 |
注：保留两位小数。
| 表5 |
|||||||||
| ****2024年一般公共预算支出表 |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
| 合计 |
1682.69 |
1533.38 |
1480.57 |
52.81 |
149.31 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
699.74 |
672.39 |
619.58 |
52.81 |
27.35 |
|||
| 01 |
人大事务 |
30.19 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
6.38 |
|||
| 01 |
行政运行 |
23.81 |
23.81 |
23.81 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
人大会议 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.38 |
|||
| 03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
576.23 |
561.96 |
509.15 |
52.81 |
14.27 |
|||
| 01 |
行政运行 |
214.38 |
214.38 |
214.38 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 50 |
事业运行 |
269.45 |
269.45 |
269.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
****办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92.39 |
78.12 |
25.31 |
52.81 |
14.27 |
|||
| 06 |
财政事务 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 50 |
事业运行 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 13 |
商贸事务 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
|||
| 08 |
招商引资 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
|||
| 31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
36.85 |
36.85 |
36.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政运行 |
36.85 |
36.85 |
36.85 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
29.21 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 08 |
广播电视 |
29.21 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他广播电视支出 |
29.21 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
112.52 |
112.52 |
112.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
行政事业单位养老支出 |
105.04 |
105.04 |
105.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.04 |
105.04 |
105.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.48 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.48 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 210 |
卫生健康支出 |
112.28 |
112.28 |
112.28 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
计划生育事务 |
64.61 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他计划生育事务支出 |
64.61 |
64.61 |
64.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 11 |
行政事业单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
47.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
行政单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
47.68 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 211 |
节能环保支出 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
|||
| 03 |
污染防治 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.00 |
|||
| 02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
| 04 |
固体废弃物与化学品 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
587.11 |
512.11 |
512.11 |
0.00 |
75 |
|||
| 01 |
农业农村 |
147.14 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业运行 |
147.14 |
147.14 |
147.14 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
林业和草原 |
27.38 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 04 |
事业机构 |
27.38 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 03 |
水利 |
28.06 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他水利支出 |
28.06 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 07 |
农村综合改革 |
384.54 |
309.54 |
309.54 |
0.00 |
75.00 |
|||
| 05 |
****党支部的补助 |
384.54 |
309.54 |
309.54 |
0.00 |
75.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
94.86 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
94.86 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 01 |
住房公积金 |
94.86 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
|||
| 01 |
应急管理事务 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
|||
| 06 |
安全监管 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.96 |
|||
注：保留两位小数
| 表6 |
|||||||||
| ****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|||||||||
| 单位：万元 |
|||||||||
| 政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 类 |
款 |
类 |
款 |
||||||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||||
| 合计 |
1533.38 |
1480.57 |
52.81 |
||||||
| 501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1440.12 |
1440.12 |
0.00 |
|||
| 01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
365.93 |
365.93 |
0.00 |
|||
| 02 |
津贴补贴 |
268.32 |
268.32 |
0.00 |
|||||
| 03 |
奖金 |
71.54 |
71.54 |
0.00 |
|||||
| 07 |
绩效工资 |
169.74 |
169.74 |
0.00 |
|||||
| 02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.04 |
105.04 |
0.00 |
|||
| 10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
47.68 |
47.68 |
0.00 |
|||||
| 12 |
其他社会保障缴费 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
|||||
| 03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
94.86 |
94.86 |
0.00 |
|||
| 99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
309.54 |
309.54 |
0.00 |
|||
| 502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
70.87 |
18.06 |
52.81 |
|||
| 01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
| 02 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 05 |
水费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
| 06 |
电费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
| 07 |
邮电费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||
| 11 |
差旅费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
| 28 |
工会经费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
| 39 |
其他交通费用 |
18.06 |
18.06 |
0.00 |
|||||
| 09 |
维修（护）费 |
13 |
维修(护)费 |
||||||
| 02 |
会议费 |
15 |
会议费 |
||||||
| 03 |
培训费 |
16 |
培训费 |
||||||
| 06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
||||||
| 05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
||||||
| 08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|||
| 99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
|||
| 05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
|||
| 01 |
生活补助 |
05 |
生活补助 |
7.92 |
7.92 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| ****2024年一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率% |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
6.81 |
4.81 |
41.58% |
0.40% |
||
| 一、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 三、公务用车购置及运行维护费 |
6.81 |
4.81 |
41.58% |
0.40% |
||
| 1.公务用车运行维护费 |
6.81 |
4.81 |
41.58% |
0.40% |
||
| 2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
| 说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。 6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，****政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。 7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。 8.预算数小数位数保留两位。 |
||||||
注：保留两位小数。
| ****2024年政府性基金预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
0.00 |
0.00 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 0.00 |
0.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 0.00 0.00 0.00 |
0.00 |
棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 0.00 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 0.00 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：保留两位小数。
| 表9 |
|||||||
| ****2024年国有资本经营预算支出表 |
|||||||
| 单位：万元 |
|||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 |
|||
| 合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
| 表10 |
||
| ****2024年一般公共预算项目支出表 |
||
| 单位：元 |
||
| 项目名称 |
预算数 |
备注 |
| 合计 |
149.31 |
|
| （一）安全生产专项经费 |
5.96 |
|
| （二）****关工委工作经费） |
54.00 |
|
| （三）高校毕业生公益性岗位补贴 |
1.27 |
|
| ****关工委工作经费 |
2.00 |
|
| （五）河长制推行工作经费 |
3.00 |
|
| （六）会议费 |
6.38 |
|
| ****协会、团委等经费 |
1.00 |
|
| （八）垃圾清运费 |
35.00 |
|
| （九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
10.00 |
|
| （十）武装工作经费（含规范化建设经费） |
3.00 |
|
| （十一）招商引资专项工作经费 |
6.70 |
|
| （十二）驻村干部生活补助（统筹） |
21.00 |
|
注：保留两位小数。
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
安全生产专项经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
5.96 |
||||
| 其中：财政拨款 |
5.96 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡各项安全生产工作正常运行。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
≥95% |
|||
| 质量指标 |
安全生产达标率 |
≥90% |
||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥99% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
提高 |
|||
| 安全生产等工作隐患 |
减少 |
|||||
| 可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 表12 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
****关工委工作经费） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
54.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
54.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡15****社区）工作正常开展。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
****社区）个数 |
＝15个 |
|||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 项目实施规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
持续提高 |
|||
| 提高工作积极性 |
提高 |
|||||
| 可持续影响指标 |
保障村级正常运转 |
保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
|||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
高校毕业生公益性岗位补贴 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
1.27 |
||||
| 其中：财政拨款 |
1.27 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障高校毕业生工作。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
公益性岗位人数 |
≥1个 |
|||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 项目实施规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
持续提高 |
|||
| 提高工作积极性 |
提高 |
|||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 表14 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
关工委工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
2.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
2.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障关工委工作正常开展 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
≥95% |
|||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 项目实施规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
持续提高 |
|||
| 提高工作积极性 |
提高 |
|||||
| 可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
|||
| 表15 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
河长制推行工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡河长制工作运转。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
开展勋巡河次数 |
≥60次 |
|||
| 质量指标 |
河长制工作运行率 |
正常运行 |
||||
| 时效指标 |
项目实施及时率 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
生态效益指标 |
防治河水污染率 |
有效防治 |
|||
| 可持续影响指标 |
生态环境保护率 |
≥90% |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 表16 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
会议费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
6.38 |
||||
| 其中：财政拨款 |
6.38 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡会议顺利开展。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
会议资金需求 |
≥6.38万元 |
|||
| 业务工作完成率 |
=96% |
|||||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 会议议程规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
=99% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
持续提高 |
|||
| 提高职工工作积极性 |
提高 |
|||||
| 可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
正常保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥99% |
|||
| 表17 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
计生协会、团委等经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
1.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
1.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障工作正常运转。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
≥95% |
|||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 会议议程规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
提高干部工作积极性 |
提高 |
|||
| 可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥98% |
|||
| 表18 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
垃圾清运费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
35.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
35.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡辖区卫生干净整洁。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
垃圾清理清运数量 |
≥15个/村 |
|||
| 质量指标 |
垃圾清运清理程度 |
≥90% |
||||
| 时效指标 |
垃圾清理完成及时率 |
及时 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
提升居民生活质量 |
提升 |
|||
| 生态效益指标 |
改善区域环境 |
改善 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥96% |
|||
| 表19 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等工作顺利开展。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
隐患排查次数 |
≥60次 |
|||
| 质量指标 |
信访难题化解率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
信访事件处理及时率 |
及时处理 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会** |
** |
|||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 表20 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
武装工作经费（含规范化建设经费） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
3.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡征兵、民兵训练工作顺利开展。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
民兵训练人数 |
≥30人 |
|||
| 质量指标 |
民兵训练合格率 |
≥95% |
||||
| 时效指标 |
征兵时间 |
每年3月、9月 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
社会效益指标 |
维国防宣传征兵工作知晓率 |
≥90% |
|||
| 基层武装防范意识 |
提高 |
|||||
| 可持续影响指标 |
社会治安稳定率 |
≥95% |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
| 表21 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
招商引资专项工作经费 |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
6.70 |
||||
| 其中：财政拨款 |
6.70 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡招商引资专项工作顺利开展。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
≥95% |
|||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 项目实施规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
招商工作按时完成率 |
按时完成 |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
有效带动经济发展 |
有效 |
|||
| 社会效益指标 |
提高工作效率 |
持续提高 |
||||
| 提高工作积极性 |
提高 |
|||||
| 可持续影响指标 |
保障招商引资工作正常进行 |
保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|||
| 表22 |
||||||
| ****2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
驻村干部生活补助（统筹） |
|||||
| 主管部门 |
**** |
实施单位 |
****分局 |
|||
| 资金情况 |
年度资金总额： |
21.00 |
||||
| 其中：财政拨款 |
21.00 |
|||||
| 非财政拨款 |
0.00 |
|||||
| 年度总体目标 |
保障**乡驻村工作队日常工作顺利开展。 |
|||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
保障驻村工作队个数 |
≥12个 |
|||
| 业务工作完成率 |
≥95% |
|||||
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||
| 项目实施规范性 |
规范 |
|||||
| 时效指标 |
业务工作按时完成率 |
≥95% |
||||
| 成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
| 社会效益指标 |
提高工作效率 |
持续提高 |
||||
| 提高工作积极性 |
提高 |
|||||
| 可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
保障 |
||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥95% |
|||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额1682.69万元，其中：本年收入1682.69万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入1682.69万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2.部门支出预算总额1682.69万元，其中：本年支出1682.69万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出699.74万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出112.52万元；卫生健康支出112.28万元；住房保障支出94.86万元；国防支出3.00万元；文化旅游体育与传媒支出29.21万元；节能环保支出38.00万元；农林水支出587.11万元；灾害防治及应急管理支出5.96万元；结转下年0.00万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算1682.69万元，比2023年部门收支总预算增加122.35万元主要原因：一是驻村干部增加12人；二是新招聘4人。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1682.69万元，其中：本年收入1682.69万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1682.69万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1682.69万元，按支出功能分类:一般公共服务支出699.74万元；教育支出0.00万元；社会保障和就业支出112.52万元；卫生健康支出112.28万元；住房保障支出94.86万元；国防支出3.00万元；文化旅游体育与传媒支出29.21万元；节能环保支出38.00万元；农林水支出587.11万元；灾害防治及应急管理支出5.96万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年增加122.35万元，主要原因是驻村干部增加12人，新招聘4人。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为1533.38万元，其中：人员经费1480.57万元，公用经费支出52.81万元。基本支出总额比上年增加121.08万元，主要原因：一是驻村干部增加12人；二是新招聘4人。
人员经费1480.57万元，具体分为：工资福利支出1440.12万元、商品和服务支出18.06万元、对个人和家庭的补助22.39万元。包括：基本工资365.93万元、津贴补贴268.32万元、奖金71.54万元、绩效工资169.74万元、机关事业单位基本养老保险缴105.04万元、职业年金0.00万元、职工基本医疗保险缴费47.68万元、其他社会保障缴费7.48万元、住房公积金94.86万元、其他工资福利支出309.54万元；商品和服务支出18.06万元，用于公务交通补贴，包括其他交通费用18.06万元；对个人和家庭的补助支出22.39万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0.00万元、退休费14.47万元、生活补助7.92万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。
公用经费52.81万元。包括：办公费15.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.00万元、电费10.00万元、邮电费3.00万元、差旅费4.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他商品和服务支出12.00万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为149.31万元，比上年增加1.27万元。其中：一般公共预算项目支出149.31万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0.00万元；单位资金预算项目收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。
2024年部门预算中安排的重要项目有12个，一是安全生产专项经费，金额5.96万元，主要用于安全生产工作；二是****关工委工作经费），金额54.00万元，主要用于15****社区）日常开展工作经费；三是高校毕业生公益性岗位补贴，金额1.27万元，主要用于高校毕业生工作经费；四是关工委工作经费，金额2.00万元，****关工委日常开展工作经费；五是河长制推行工作经费，金额3.00万元，****水库开展巡河、安全宣传、河水污染、生态环境保护等工作；六是会议费，金额6.38万元，主要用于春、秋两季人代会会议费；****协会、团委等经费，金额1.00万元，****协会日常运行经费；八是垃圾清运费，金额35.00万元，主要用于垃圾清运、垃圾清运车油费、维修费、驾驶员工资等；九是社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费，金额10.00万元，主要用于信访维稳日常运行、法制宣传等工作；十是武装工作经费（含规范化建设经费），金额3.00万元，主要用于春、秋两季外出征兵政治审核工作、国防宣传等工作；十一是招商引资专项工作经费，金额6.70万元，主要用于外出招商工作；十二是驻村干部生活补助（统筹），金额21.00万元，主要用于解决12个村驻村干部生活补助。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算6.81万元，其中：一般公共预算安排6.81万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年4.81万元相比增加2.00万元，下降率为增加41.58%，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费0.00万元，比2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车运行维护费6.81万元，比2023年预算增加2.00万元，增长41.58%，其中一般公共预算安排6.81万元，同比增加2.00万元，增长41.58%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024****政府性基金预算支出0.00万元，交上年增加（减少）0.00万元，其中，基本支出0.00万元。
****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算支出0.00万元，交上年增加（减少）0.00万元，其中，基本支出0.00万元。
或单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024****机关（机构）运行经费预算为52.81万元，其中：办公费15.00万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.00万元、电费10.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、邮电费3.00元、差旅费4.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.81万元、其他商品和服务支出12万元。
2024****机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加4.20万元，增长8.64%，主要原因是：驻村干部增加12人，新招聘4人；为贯彻落实牢固树立习惯“紧日子”思想有关工作要求，减少不必要的开支。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元，较上年无变动。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年4月16日，本部门固定资产金额391.33万元，分布构成情况为：房屋3146平方米，车辆2辆。2024年度拟购置固定资产0.00万元。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金149.31万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，****政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，****保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，**用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，****政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，**是支付了人员工资还是购买了办公设备。
招标进度跟踪
2024-04-19
招标公告
德江县长丰土家族乡人民政府2024年部门预算及“三公”经费公开信息
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