德江县第三高级中学2024年部门预算及“三公”经费公开信息

****2024年部门预算及“三公”经费公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、****2024年部门收支总表

二、****2024年部门收入总表

三、****2024年部门支出总表

四、****2024年财政拨款收支总表

五、****2024年一般公共预算支出表

六、****2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、****2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、****2024年政府性基金预算支出表

九、****2024年国有资本经营预算预算支出表

十、****2024年一般公共预算项目支出表

十一、****2024年项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，指导全校教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作，****党工委、****学校突发事件，维护学校稳定。

2、负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作，指导、组织学校党群工作和社团工作。****学校学生法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作，****大队、共青团工作。

3、组织实施教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。

4、统筹管理基础教育、管理教师继续教育工作，指导学校教育教学改革发展。

5、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作，组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。

6、主管学校教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，****学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7、****学校教育经费，参与教育经费、教育基建投资的方针、政策。监督教育经费的筹措和使用情况,管理学校的基建、财务、固定资产，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

8、****政府、主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

本单位（部门）内设15个处室。从预算单位构成看，****部门决算为本级预算、所属事业单位。

（二）内设机构设置

****内设机构15个,分别为：党委办、学校办公室、工会、总务处、纪委办、教务处、教科处、教育处、安教办、实验室、宿管中心、膳食中心、****中心、资助中心、****中心。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。

四、部门人员构成

****总编制人数70人，2023年末实有人数70人（在职人员70人，离退休人员0人）。

第二部分：部门预算公开报表

注：：保留两位小数。

填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的 “（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的 “（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-**县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-**县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-**县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“****政府性基金预算支出表-**县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-**县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.2024年部门收入预算总额843.40万元，其中：本年收入843.40万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入843.40万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2.部门支出预算总额843.40万元，其中：本年支843.40万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0.00万元；教育支出843.40万元；结转下年0.00万元，2024年预计年末无结转。

2024年部门收支总预算843.40万元，比2023年部门收支总预算减少215.11万元.主要原因：学校教师调出。

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额843.40万元，其中：本年收入843.40万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入843.40万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

2.部门财政拨款支出预算总额843.40万元，按支出功能分类:****204高中教育支出843.40万元。

2024年财政拨款收支预算总额比上年减少215.11万元.主要原因：学校教师调出。

三、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为843.40万元，其中：人员经费843.40万元，公用经费支出0.00万元。基本支出总额比上年减少215.11万元.主要原因：学校教师调出。

人员经费843.40万元，具体分为：工资福利支出843.40万元、对个人和家庭的补助0万元。包括：基本工资291.87万元、津贴补贴155.78万元、奖金44.85万元、绩效工资154.94万元、机关事业单位基本养老保险缴77.89万元、职工基本医疗保险缴费34.12万元、其他社会保障缴费6.33万元、住房公积金67.65万元、其他工资福利支出9.97万元；对个人和家庭的补助支出0万元，主要包括：退休费0万元、生活补助0万元。

公用经费0.00万元。包括：办公费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元。

四、项目支出预算总体情况说明

2024年项目支出总额为0.00万元，比上年减少0.00万元。其中：一般公共预算项目支出0.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，其中：一般公共预算安排0.00万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年0.00万元相比增加（减少）0.00万元，下降率为增加（减少）0.00%，明细如下：

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024****政府性基金预算，****政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。