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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M041********00203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 飞科 理发器 | 飞科/FLYCOFC5908 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
2 | 兰诗 簸箕 | 兰诗0723 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
3 | 晨光 AWB46901 毛笔 | 晨光/M GAWB46901 | 支 | 3.00 | 39 | 117 |
4 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗H2-022 | 把 | 3.00 | 18 | 54 |
5 | 得力 S555 记号笔 | 得力/deliS555 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
6 | 宣纸 | 无品牌无型号 | 张 | 7.00 | 2 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗盛勇
联系电话: ****978****
传真:
地址: 龙勾乡龙勾街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**南路130号
附件信息: