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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M041********00023
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 支 | 20.00 | 28 | 560 |
2 | 惠普 805 墨盒 | 惠普/HP805 | 盒 | 25.00 | 67 | 1675 |
3 | 中华牌 6610 铅笔 | 中华牌6610 | 盒 | 30.00 | 12.8 | 384 |
4 | 清风 B338C2 抽纸 | 清风/qingfengB338C2 | 箱 | 9.00 | 188 | 1692 |
5 | 晨光 XGP30118 中性笔 | 晨光/M GXGP30118 | 支 | 25.00 | 25 | 625 |
6 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli78202 | 盒 | 49.00 | 16.5 | 808.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 易琴
联系电话: ****097****
传真:
地址: **市**县工业大道15号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县贡江镇祝捷巷博源榕景华庭
附件信息: